關(guān)于對(duì)2024年遼陽(yáng)市在建農(nóng)村公路維修改造工程項(xiàng)目質(zhì)量安全綜合督查有關(guān)情況的通報(bào)

各項(xiàng)目原材料質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果匯總表

項(xiàng)目

使用部位或標(biāo)段

抽檢樣品

抽檢工程量（組）

合格量（組）

合格率（%）

2024年 (略) (略) 維修改造工程

三姑線

改性瀝青混合料

1

1

100.0

安滑線

瀝青混合料

1

1

100.0

(略) 2024 (略) 維修改造工程

河黑線

瀝青混合料

1

1

100.0

三標(biāo)

瀝青混合料

1

1

100.0

(略) 2024 (略) 危橋改造工程

古城子橋

鋼筋

10

10

100.0

水泥

1

1

100.0

鋼筋焊接

3

3

100.0

一標(biāo)

鋼筋

7

7

100.0

鋼筋焊接

1

1

100.0

機(jī)械連接

1

1

100.0

二標(biāo)

鋼筋

3

3

100.0

(略) 2024 (略) 維修改造工程

遼黃線

瀝青混合料

1

1

100.0

沈半線

鋼筋

1

1

100.0

2024 (略) (略) 維修改造養(yǎng)護(hù)工程

小八線

瀝青混合料

1

1

100.0

遼陽(yáng)縣2024 (略) 新改建工程

王蘇線

瀝青混合料

1

1

100.0

孟青線

瀝青混合料

1

1

100.0

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

行政級(jí)別

建設(shè)性質(zhì)

單位類別

存在安全問(wèn)題

存在質(zhì)量問(wèn)題

1

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 管理段

1.安全管理制度無(wú)審核、審批程序，內(nèi)容針對(duì)性較差。

2.未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估。

3.未制定項(xiàng)目總體應(yīng)急預(yù)案。

4.未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

5.未進(jìn)行安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。

6.安全生產(chǎn)協(xié)議內(nèi)容不完善。

7.未進(jìn)行安全生產(chǎn)條件核查工作。

無(wú)質(zhì)量管理相關(guān)資料

2

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位： (略) 公路 (略)

1.安全會(huì)議制度、檢查制度未落實(shí)。

2.未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。

3.未進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查工作。

4.未建立安全隱患排查臺(tái)賬。

1.粉塔線（k13+100—k13+700）監(jiān)理抽檢評(píng)定采用依據(jù)錯(cuò)誤。

2.監(jiān)理日志發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未閉合。

3.總監(jiān)理工程師無(wú)巡視記錄。

4. (略) 面壓實(shí)度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（BG-2024-XCJ-#）判定依據(jù)錯(cuò)誤。

3

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程一標(biāo)段

三級(jí)中修（粉塔線）

施工單位：沈陽(yáng) (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差，未按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，無(wú)影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)發(fā)票，無(wú)明細(xì)表，無(wú)使用記錄。

5.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

6.未開展應(yīng)急演練。

7.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.未制定質(zhì)量管理制度。

3.未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬和試驗(yàn)檢測(cè)委托臺(tái)賬 。

4.施工自檢頻率不足，基質(zhì)瀝青未送檢。

5.施工日志無(wú)審核人、記錄人簽認(rèn)，內(nèi)容流于形式。

6.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)。

7.未進(jìn)行水泥穩(wěn)定基層混合料配合比試驗(yàn)。

8.未提供基層、瀝青面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

9.中間交工質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定表采用依據(jù)錯(cuò)誤。

10. (略) 面壓實(shí)度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（BG-2024-XCJ-#）判定依據(jù)錯(cuò)誤。

4

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

四級(jí)大修（寒房線）

施工單位：沈 (略) (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差，未按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，無(wú)影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)發(fā)票，無(wú)明細(xì)表，無(wú)使用記錄。

5.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

6.未開展應(yīng)急演練。

7.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.未制定質(zhì)量管理制度。

3.未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬和試驗(yàn)檢測(cè)委托臺(tái)賬 。

4.施工自檢頻率不足，基質(zhì)瀝青未送檢。

5.施工日志無(wú)審核人、記錄人簽認(rèn)，內(nèi)容流于形式。

6.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)。

7.未進(jìn)行水泥穩(wěn)定基層混合料配合比試驗(yàn)。

8.未提供基層、瀝青面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

5

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程三標(biāo)段

四級(jí)大修（楊灣線）

施工單位：遼寧 (略)

1.無(wú)施工安全日志。

2.安全教育培訓(xùn)未組織考試。

3.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)臺(tái)賬沒(méi)有佐證材料。

5.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

1.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)瀝青混合料生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施。

2.施工技術(shù)交底無(wú)簽到，未附照片佐證材料，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性。

3.未對(duì)基質(zhì)瀝青原材料進(jìn)行送檢。

4. (略) 面試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

5.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

6.基層芯樣完整性不良。

6

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程五標(biāo)段

四級(jí)大修

（下西線）

施工單位：遼寧 (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.未建立目標(biāo)考核制度，未進(jìn)行目標(biāo)考核。

3.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

4.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料

5.安全教育培訓(xùn)未組織考試。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃無(wú)監(jiān)理審核，未建立使用臺(tái)賬。

7.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.質(zhì)量管理制度未落實(shí)。

3.施工技術(shù)交底未附照片等佐證材料。

4.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)（采用瀝青拌和站出具報(bào)告進(jìn)行存檔，該單位無(wú)相應(yīng)試驗(yàn)檢測(cè)資格）。

5.施工送檢頻率不足（基層用細(xì)集料，瀝青面層用基質(zhì)瀝青、粗細(xì)集料等均未送檢）。

6.施工日志內(nèi)容流于形式，無(wú)質(zhì)量管理痕跡溯源性差。

7. (略) 面試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

8.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

7

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程六標(biāo)段

四級(jí)大修

（佟樹線）

施工單位：遼 (略) (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差，未按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，無(wú)影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)發(fā)票，無(wú)明細(xì)表，無(wú)使用記錄。

5.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

6.未開展應(yīng)急演練。

7.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.未制定質(zhì)量管理制度。

3.未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬和試驗(yàn)檢測(cè)委托臺(tái)賬 。

4.施工自檢頻率不足，基質(zhì)瀝青未送檢。

5.施工日志無(wú)審核人、記錄人簽認(rèn)，內(nèi)容流于形式。

6.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)。

7.未進(jìn)行水泥穩(wěn)定基層混合料配合比試驗(yàn)。

8.未提供基層、瀝青面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

8

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程七標(biāo)段

四級(jí)大修

（山潘線）

施工單位： (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.未建立目標(biāo)考核制度，未進(jìn)行目標(biāo)考核。

3.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

4.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料

5.安全教育培訓(xùn)未組織考試。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃無(wú)監(jiān)理審核，未建立使用臺(tái)賬。

7.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.質(zhì)量管理制度未落實(shí)。

3.施工技術(shù)交底未附照片等佐證材料。

4.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)（采用瀝青拌和站出具報(bào)告進(jìn)行存檔，該單位無(wú)相應(yīng)試驗(yàn)檢測(cè)資格）。

5.施工送檢頻率不足（基層用細(xì)集料，瀝青面層用基質(zhì)瀝青、粗細(xì)集料等均未送檢）。

6.施工日志內(nèi)容流于形式，無(wú)質(zhì)量管理痕跡溯源性差。

9

遼陽(yáng)縣2024 (略) 維修改造工程八標(biāo)段

四級(jí)大修

（孟青線）

施工單位： (略) (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.未建立目標(biāo)考核制度，未進(jìn)行目標(biāo)考核。

3.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

4.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料

5.安全教育培訓(xùn)未組織考試。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃無(wú)監(jiān)理審核，未建立使用臺(tái)賬。

7.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.質(zhì)量管理制度未落實(shí)。

3.施工技術(shù)交底未附照片等佐證材料。

4.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)（采用瀝青拌和站出具報(bào)告進(jìn)行存檔，該單位無(wú)相應(yīng)試驗(yàn)檢測(cè)資格）。

5.施工送檢頻率不足（基層用細(xì)集料，瀝青面層用基質(zhì)瀝青、粗細(xì)集料等均未送檢）。

6.施工日志內(nèi)容流于形式，無(wú)質(zhì)量管理痕跡溯源性差。

10

遼陽(yáng)縣2024 (略) 新改建工程二標(biāo)段

四級(jí)新建

（王蘇線）

施工單位： (略) (略)

1.未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差，未按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，無(wú)影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)發(fā)票，無(wú)明細(xì)表，無(wú)使用記錄。

5.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

6.未開展應(yīng)急演練。

7.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.未制定質(zhì)量管理制度。

3.未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬和試驗(yàn)檢測(cè)委托臺(tái)賬 。

4.施工自檢頻率不足，基質(zhì)瀝青未送檢。

5.施工日志無(wú)審核人、記錄人簽認(rèn)，內(nèi)容流于形式。

6.未進(jìn)行瀝青混合料配合比試驗(yàn)。

7.未進(jìn)行水泥穩(wěn)定基層混合料配合比試驗(yàn)。

8.未提供基層、瀝青面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

11

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 交通運(yùn)輸服務(wù)中心

1.安全管理制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差。

2.未開展安全生產(chǎn)條件核查工作。

3.未按規(guī)定編制項(xiàng)目綜合應(yīng)急預(yù)案。

4.未開展施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.未按照制度要求開展安全檢查工作，經(jīng)常性檢查記錄存在問(wèn)題均為無(wú)，不符合工程實(shí)際。

6.未對(duì)施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、使用情況進(jìn)行審核。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)未明確。

2.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序，施工質(zhì)量管理制度不符合工程實(shí)際，管理措施無(wú)針對(duì)性。

3.未制定項(xiàng)目檢查計(jì)劃，未開展檢查工作（人員履約、質(zhì)量管理等）。

12

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位： (略) (略)

1.未建立安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

2.未制定安全監(jiān)理制度。

3.未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)工作。

4.未制定安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，未進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查工作。

5.安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則無(wú)針對(duì)性、可操作性差。

6.安全監(jiān)理日志流于形式，未體現(xiàn)安全監(jiān)理工作，溯源性差。

7.安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和使用審核不規(guī)范，只批不審。

1.質(zhì)量監(jiān)理制度無(wú)審核、審批程序。

2.原材料抽檢頻率不足（基層用細(xì)集料，瀝青面層用粗、細(xì)集料等未進(jìn)行抽檢），未對(duì)瀝青面層配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

3.羅鏵線基層（k9+702—k9+990）工程實(shí)體抽檢評(píng)定資料無(wú)7天無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度報(bào)告，瀝青面層（k10+000—k10+500）評(píng)定資料無(wú)瀝青含量、馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。

4.監(jiān)理日志無(wú)審核人簽認(rèn)，日志內(nèi)容溯源性差。

5.監(jiān)理工程師無(wú)巡視記錄、抽檢記錄。

6.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告歸檔不及時(shí)。

7.羅鏵線大修段質(zhì)量檢測(cè)抽檢評(píng)定資料采用依據(jù)錯(cuò)誤，不符合養(yǎng)護(hù)工程實(shí)際情況。

13

20 (略) (略) 危橋改造工程

/

監(jiān)理單位：北京誠(chéng)盟 (略)

1.未建立安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

2.未制定安全監(jiān)理制度。

3.未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)工作。

4.未制定安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，未進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查工作。

5.安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則無(wú)針對(duì)性、可操作性差。

6.安全監(jiān)理日志流于形式，未體現(xiàn)安全監(jiān)理工作，溯源性差。

7.安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和使用審核不規(guī)范，只批不審。

1.質(zhì)量責(zé)任未逐級(jí)落實(shí)到人。

2.未制定質(zhì)量監(jiān)理制度。

3.監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則無(wú)審核、審批程序。

4.未建立試驗(yàn)檢測(cè)抽檢臺(tái)賬，未對(duì)原材料進(jìn)行抽檢，未對(duì)配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

5.監(jiān)理工程師無(wú)巡視記錄。

6.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理無(wú)旁站記錄，不符合《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》要求。

7.監(jiān)理日志格式及內(nèi)容不符合《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》要求。

8古城子橋分項(xiàng)評(píng)定表（2-3#樁基）無(wú)水泥混凝土抗壓強(qiáng)度、樁基完整性報(bào)告，無(wú)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)抽檢記錄。

14

(略) 2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

四級(jí)大修

（張后線）

施工單位： (略) (略)

1.無(wú)目標(biāo)考核記錄。

2.安全檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題但未建立臺(tái)賬。

3.無(wú)三級(jí)安全技術(shù)交底記錄。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)明細(xì)表，無(wú)監(jiān)理審批，無(wú)使用記錄及佐證材料。

5.無(wú)“平安工地”自評(píng)記錄表。

1.未建立原材試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬。

2.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

3.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

15

(略) 2024年縣 (略) 維修改造工程

三級(jí)大修

（羅鏵線）

施工單位：遼寧 (略)

1.無(wú)目標(biāo)考核記錄。

2.安全檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題但未建立臺(tái)賬。

3.無(wú)三級(jí)安全技術(shù)交底記錄。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)明細(xì)表，無(wú)監(jiān)理審批，無(wú)使用記錄及佐證材料。

5.無(wú)“平安工地”自評(píng)記錄表。

1.未建立原材試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬。

2.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

3.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

16

(略) 2024 (略) 維修改造工程

中修 （佟七線）

施工單位： (略) (略)

1. 施工現(xiàn)場(chǎng)封閉不到位，有社會(huì)車輛進(jìn)入。未見(jiàn)安全內(nèi)業(yè)。

1.未建立原材試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬。

2.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

3.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

17

(略) 2024 (略) 安全防護(hù)工程

/

施工單位： (略)

1.未按要求建立安全管理組織機(jī)構(gòu)。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.未建立目標(biāo)考核制度。

4.未建立安全技術(shù)交底制度，未實(shí)施安全技術(shù)交底。

5.未建立安全培訓(xùn)制度，未組織安全培訓(xùn)。

6.無(wú)三類人員證書。

7.無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃、發(fā)票、審批單、明細(xì)、使用記錄。

8.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

9.無(wú)施工安全日志，未開展日常安全檢查。

10.無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)。

11.未制定“平安工地”建設(shè)方案。

12.未開展應(yīng)急演練。

未見(jiàn)質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)。

18

(略) 2024 (略) 危橋改造工程二標(biāo)段

拆除重建（古城子橋）

施工單位： (略) (略)

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制制度，安全生產(chǎn)責(zé)任書未逐級(jí)簽訂。

2.未開展目標(biāo)考核。

3.無(wú)施工安全日志。

4.未按要求建立安全技術(shù)交底制度，安全技術(shù)交底未逐級(jí)交底。

5.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃無(wú)監(jiān)理審批，無(wú)使用記錄。

6.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

7.無(wú)“平安工地”自評(píng)記錄表。

8.未組織應(yīng)急演練。

1.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)水泥混凝土生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施。

2.未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。

3.樁基中間交工評(píng)定資料（1-1#）無(wú)水泥混凝土強(qiáng)度、樁基完整性試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，即評(píng)定合格。

4.原材料送檢評(píng)率不足（鋼筋）。

5.施工日志流于形式，無(wú)質(zhì)量管理痕跡，內(nèi)容溯源性差。

6.未提供樁基試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

19

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 交通運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心

1.未建立安全管理機(jī)構(gòu)。

2.安全生產(chǎn)條件核查未附相關(guān)佐證材料

3.未制定項(xiàng)目檢查計(jì)劃。

4.未進(jìn)行施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5.未制定施工總體應(yīng)急預(yù)案。

6.未逐級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，未制定機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)。

20

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位： (略) (略) 遼陽(yáng)分公司

1.安全監(jiān)理制度無(wú)審核、審批程序，制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差。

2.未建立安全隱患排查臺(tái)賬，未進(jìn)行安全生產(chǎn)排查工作。

3.安全監(jiān)理日志（6月15日）對(duì)發(fā)現(xiàn)安全 (略) 理意見(jiàn)，無(wú)整改落實(shí)和復(fù)查驗(yàn)收，未閉合管理。

4.監(jiān)理指令（6月10日）對(duì)存在的安全問(wèn)題無(wú)照片佐證材料，無(wú)整改反饋和復(fù)查驗(yàn)收，未閉合管理。

1.監(jiān)理日志無(wú)原材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，無(wú)質(zhì)量監(jiān)理控制痕跡，溯源性差。

2.未建立試驗(yàn)檢測(cè)抽檢臺(tái)賬。抽檢頻率不足，未對(duì)基質(zhì)瀝青、粗、細(xì)集料進(jìn)行抽檢，未對(duì)水泥穩(wěn)定基層、瀝青面層配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

3.姑小線（k23+825—k24+526）抽檢評(píng)定資料厚度合格偏差采用依據(jù)錯(cuò)誤，無(wú)瀝青面層壓實(shí)度、瀝青含量、馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。

4.羅紅線基層（k0+000—k0+676）評(píng)定資料無(wú)日期，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄未簽認(rèn)，無(wú)7天無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度報(bào)告。

21

(略) 2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

三級(jí)中修

（姑小線）

施工單位： (略) (略)

1.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.安全教育培訓(xùn)沒(méi)有影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況沒(méi)有佐證照片。

5.未制定“平安工地”建設(shè)方案。

6.應(yīng)急物資沒(méi)有佐證照片。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工技術(shù)交底不規(guī)范，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，未附照片佐證材料。

4.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

5.分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表采用判定依據(jù)錯(cuò)誤，不符合《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)要求，交工評(píng)定時(shí)間與報(bào)告不符。

6.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

7.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

22

(略) 2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

四級(jí)大修

（接李線）

施工單位： (略) (略)

1.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.安全教育培訓(xùn)沒(méi)有影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況沒(méi)有佐證照片。

5.未制定“平安工地”建設(shè)方案。

6.應(yīng)急物資沒(méi)有佐證照片。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工技術(shù)交底不規(guī)范，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，未附照片佐證材料。

4.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

5.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

6.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施，質(zhì)量評(píng)定采用《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)，不符合工程實(shí)際。

7.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

8.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

23

(略) 2024 (略) 維修改造工程三標(biāo)段

四級(jí)大修

（羅紅線）

施工單位：沈 (略) (略)

1.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.安全教育培訓(xùn)沒(méi)有影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況沒(méi)有佐證照片。

5.未制定“平安工地”建設(shè)方案。

6.應(yīng)急物資沒(méi)有佐證照片。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工技術(shù)交底不規(guī)范，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，未附照片佐證材料。

4.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

5.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

6.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施，質(zhì)量評(píng)定采用《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)，不符合工程實(shí)際。

7.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

8.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

24

(略) 2024 (略) 安全防護(hù)工程

/

施工單位：沈陽(yáng) (略)

1.未按要求制定目標(biāo)考核制度。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.未開展日常安全檢查。

4.安全培訓(xùn)計(jì)劃未按照安全培訓(xùn)制度制定，無(wú)照片佐證材料。

5.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)使用記錄，無(wú)照片佐證材料。

6.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

7.危險(xiǎn)源辨識(shí)列舉了總表，無(wú)針對(duì)性。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.施工技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.施工日志記錄人、審閱人未簽認(rèn)。

25

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 交通運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心

1.安全管理制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差。

2.未建立安全管理機(jī)構(gòu)。

3.開工前安全條件核查未附相關(guān)資料。

4.施工、監(jiān)理合同未按《遼寧省安全生產(chǎn)條例》第三十二條要求列出安全相關(guān)條款。

5.未開展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

6.未按規(guī)定編制項(xiàng)目綜合應(yīng)急預(yù)案。

7.未按要求開展安全檢查，無(wú)經(jīng)常性安全檢查記錄。

8.未對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行核查。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)未明確。

2.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.施工管理制度未從管理角度出發(fā)，管理措施無(wú)效，無(wú)針對(duì)性。

4.項(xiàng)目檢查計(jì)劃可操作性差，未開展檢查工作（人員履約、車輛配置）

26

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位： (略) (略)

1.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

2.安全培訓(xùn)無(wú)照片資料。

3.未對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況進(jìn)行核查。

4.安全生產(chǎn)條件核查未分標(biāo)段，核查表未簽字

5.監(jiān)理安全日志未發(fā)現(xiàn)安全相關(guān)問(wèn)題，不符合工程實(shí)際。

1.原材料抽檢頻率嚴(yán)重不足（粗、細(xì)集料、基質(zhì)瀝青未抽檢），未對(duì)基層配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

2.光大線檢驗(yàn)評(píng)定資料無(wú)瀝青含量、馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，即評(píng)定為合格，不符合規(guī)范要求。

3.水泥穩(wěn)定基層抽檢評(píng)定資料無(wú)7天無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度報(bào)告，即評(píng)定為合格，不符合規(guī)范要求。

27

(略) 2024 (略) 維修改造工程一標(biāo)段

三級(jí)中修（河黑線）

施工單位： (略)

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全技術(shù)交底未按要求逐級(jí)交底，無(wú)照片佐證材料。

3.沒(méi)有法人安全生產(chǎn)考核合格證書。

4.危險(xiǎn)源辨識(shí)列舉了總表，無(wú)針對(duì)性。

5.未制定安全隱患排查工作方案。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃沒(méi)有業(yè)主審核，沒(méi)有照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.施工日志審閱人未簽字。

28

(略) 2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

四級(jí)大修（光大線）

施工單位： (略) (略)

1.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.安全教育培訓(xùn)沒(méi)有影像資料。

4.安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況沒(méi)有佐證照片。

5.未制定“平安工地”建設(shè)方案。

6.應(yīng)急物資沒(méi)有佐證照片。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工技術(shù)交底不規(guī)范，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，未附照片佐證材料。

4.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

5.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

6.水泥穩(wěn)定碎石基層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施，質(zhì)量評(píng)定采用《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)，不符合工程實(shí)際。

7.瀝青面層試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

8.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

29

(略) 2024 (略) 維修改造工程三標(biāo)段

四級(jí)中修

（沙朝線）

施工單位：海 (略) (略)

1.無(wú)施工安全日志。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.未開展日常安全檢查。

4.安全培訓(xùn)計(jì)劃與安全培訓(xùn)制度不符，無(wú)安全培訓(xùn)照片。

5.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)發(fā)票、無(wú)照片佐證材料。

6.危險(xiǎn)源辨識(shí)列舉了總表，無(wú)針對(duì)性。

1.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)瀝青混合料生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施。

2.施工技術(shù)交底無(wú)簽到，未附照片佐證材料，交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性。

3.未對(duì)基質(zhì)瀝青原材料進(jìn)行送檢。

4. (略) 面試驗(yàn)段施工方案無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施、無(wú)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械檢驗(yàn)記錄，未對(duì)試驗(yàn)段施工方案進(jìn)行施工技術(shù)交底。

5.瀝青面層試驗(yàn)段施工總結(jié)未對(duì)施工方案和安全技術(shù)措施進(jìn)行確認(rèn)，缺少試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)支撐，無(wú)下一步施工質(zhì)量管理保證措施。

6.質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料（k11+000—k12+400）厚度允許偏差錯(cuò)誤。

30

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 交通運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心

1.未建立安全管理機(jī)構(gòu)。

2.安全生產(chǎn)條件核查未附相關(guān)佐證材料。

3.未制定項(xiàng)目檢查計(jì)劃。

4.施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容不符合工程實(shí)際。

5.未制定施工總體應(yīng)急預(yù)案。

6.未逐級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，未制定機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)。

31

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位：遼寧 (略)

1.安全監(jiān)理制度無(wú)審核、審批程序，安全監(jiān)理制度不健全。

2.未建立安全隱患排查臺(tái)賬，未進(jìn)行安全隱患排查工作。

3.無(wú)安全監(jiān)理日志。

1.未建立試驗(yàn)檢測(cè)抽檢臺(tái)賬。抽檢頻率不足，未對(duì)基質(zhì)瀝青進(jìn)行抽檢，未對(duì)水泥穩(wěn)定基層、瀝青面層配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

2.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告歸檔不及時(shí)。

3.總監(jiān)無(wú)巡視記錄，不符合監(jiān)理規(guī)范要求。

4.監(jiān)理日志格式及內(nèi)容不符合《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》要求。

32

(略) 2024 (略) 維修改造工程三標(biāo)段

四級(jí)大修（石養(yǎng)線）

施工單位：遼寧 (略)

1.未按要求制定目標(biāo)考核制度。

2.安全技術(shù)交底無(wú)照片佐證材料。

3.未開展日常安全檢查。

4.安全培訓(xùn)計(jì)劃未按照安全培訓(xùn)制度制定，無(wú)照片佐證材料。

5.安全生產(chǎn)費(fèi)無(wú)使用記錄，無(wú)照片佐證材料。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，未制定機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)。

2.

33

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

建設(shè)單位： (略) 交通運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心

1.安全管理制度無(wú)針對(duì)性，可操作性差。

2.未開展安全生產(chǎn)條件核查工作。

3.未按規(guī)定編制項(xiàng)目綜合應(yīng)急預(yù)案。

4.未按照制度要求開展安全檢查工。

5.未對(duì)施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、使用情況進(jìn)行審核。

1.未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)未明確。

2.未建立質(zhì)量管理目標(biāo)。

3.未制定項(xiàng)目檢查計(jì)劃，未開展檢查工作（人員履約、質(zhì)量管理等）。

34

(略) 2024 (略) 維修改造工程

/

監(jiān)理單位： (略) 交通工程技術(shù) (略)

1.安全監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則無(wú)審核、審批程序。

2.未制定安全監(jiān)理制度。

3.無(wú)安全監(jiān)理日志。

4.未建立安全隱患排查臺(tái)賬，未進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。

1.監(jiān)理工程師無(wú)巡視記錄。

2.監(jiān)理日志未體現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作和質(zhì)量控制措施。

3.未建立監(jiān)理抽檢臺(tái)賬。

4.未對(duì)瀝青混合料用基質(zhì)瀝青、粗、細(xì)集料進(jìn)行抽檢，未對(duì)基層、瀝青混凝土面層配合比進(jìn)行驗(yàn)證。

5.安滑線質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料評(píng)定依據(jù)采用錯(cuò)誤，未按照《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)要求進(jìn)行評(píng)定，無(wú)瀝青含量、馬歇爾穩(wěn)定度報(bào)告，厚度合格允許偏差值錯(cuò)誤。

6. (略) 面壓實(shí)度試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（BG-#-XCJ-003)判定依據(jù)錯(cuò)誤，不符合養(yǎng)護(hù)工程實(shí)際。

35

(略) 2024 (略) 維修改造工程一標(biāo)段

二級(jí)中修（安滑線）

施工單位：遼寧 (略)

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全生產(chǎn)制度與工程實(shí)際不符。

4.未進(jìn)行“平安工地”考核。

5.無(wú)施工安全日志。

6.未開展日常安全檢查。

7.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施，審批單建設(shè)單位未簽認(rèn)，參建單位均未蓋章。

8.安全技術(shù)交底不規(guī)范，層級(jí)錯(cuò)誤，內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，無(wú)照片佐證材料。

9.教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，未按計(jì)劃實(shí)施，無(wú)教育和培訓(xùn)記錄。

10.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

11.未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估。

12.未制定隱患排查與治理工作方案，未建立安全隱患排查臺(tái)賬。

13.未開展“平安工地”建設(shè)。

14.未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)瀝青混合料生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施。

4.未建立施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬，無(wú)檢驗(yàn)記錄。

5.未進(jìn)行施工技術(shù)交底。

6.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

7.未進(jìn)行瀝青混合料目標(biāo)、生產(chǎn)配合比。

8.分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表采用判定依據(jù)錯(cuò)誤，不符合《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220—2020)要求，交工評(píng)定時(shí)間與報(bào)告不符。

9.未提供瀝青混凝土面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

36

(略) 2024 (略) 維修改造工程二標(biāo)段

四級(jí)大修（穆大線）

遼寧 (略)

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

2.安全生產(chǎn)管理制度無(wú)審核、審批程序。

3.安全生產(chǎn)制度與工程實(shí)際不符。

4.未進(jìn)行“平安工地”考核。

5.無(wú)施工安全日志。

6.未開展日常安全檢查。

7.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施，審批單建設(shè)單位未簽認(rèn)，參建單位均未蓋章。

8.安全技術(shù)交底不規(guī)范，層級(jí)錯(cuò)誤，內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，無(wú)照片佐證材料。

9.教育培訓(xùn)制度無(wú)針對(duì)性，未按計(jì)劃實(shí)施，無(wú)教育和培訓(xùn)記錄。

10.未辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。

11.未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估。

12.未制定隱患排查與治理工作方案，未建立安全隱患排查臺(tái)賬。

13.未開展“平安工地”建設(shè)。

14.未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

1.質(zhì)量管理制度無(wú)審核、審批程序。

2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

3.施工組織設(shè)計(jì)無(wú)瀝青混合料生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制措施。

4.未建立施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬，無(wú)檢驗(yàn)記錄。

5.未進(jìn)行施工技術(shù)交底。

6.未建立進(jìn)場(chǎng)原材料臺(tái)賬，施工自檢頻率不足。

7.未進(jìn)行水泥穩(wěn)定基層用混合料、瀝青混合料目標(biāo)、生產(chǎn)配合比。

8.未提供水泥穩(wěn)定基層、瀝青混凝土面層試驗(yàn)段施工方案和總結(jié)。

37

(略) 2024 (略) 維修改造工程三標(biāo)段

二級(jí)中修（三姑線雷鋒轉(zhuǎn)盤-賀騰賓館）

施工單位：遼寧 (略)

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。

2.安全技術(shù)交底未按要求逐級(jí)交底，無(wú)照片佐證材料。

3.沒(méi)有法人安全生產(chǎn)考核合格證書。

4.危險(xiǎn)源辨識(shí)列舉了總表，無(wú)針對(duì)性。

5.未制定安全隱患排查工作方案。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃沒(méi)有業(yè)主審核，沒(méi)有照片佐證材料。

1.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

2.質(zhì)量技術(shù)交底層級(jí)不夠。

3.施工日志審閱人未簽字