2023年度四川省滎經(jīng)縣發(fā)展和改革局決算部門公開報告

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況 一、部門職責(zé)

1、擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢。

3、研究財政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃、 (略) 域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議。

4、推進(jìn)落實(shí)國家、省、市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬 (略) 域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

5、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出改革相關(guān)建議。

6、貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)價格的法律法規(guī)和方針政策，擬訂價格改革實(shí)施意見，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施管理，承擔(dān)行政事業(yè)單位性收費(fèi)和權(quán)限范圍內(nèi)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、涉案財物價格認(rèn)定工作。

7、負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按照規(guī)定權(quán)限審批或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外、港 (略) 投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施；引導(dǎo)民間投資方向，推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施；研究提出本縣級財政性建設(shè)資金安排建議。指導(dǎo)全縣工程咨詢專業(yè)發(fā)展。

8、負(fù)責(zé)編制重大項(xiàng)目規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目申報。指導(dǎo)有關(guān)部門重點(diǎn)項(xiàng)目儲備、建設(shè)、管理工作。

9、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

10、研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。

11、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。

12、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和政策措施等工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革方針、政策和法律法規(guī)，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題。

13、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。

14、 (略) 、機(jī)場等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào)；組織 (略) (略) 項(xiàng)目前期工作和建設(shè)過程中涉及的重大問題；負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計(jì)劃、研究國民經(jīng)濟(jì)動員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

15、承擔(dān)縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣項(xiàng)目推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣融入成都平 (略) 一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣以工代賑辦公室等有關(guān)具體工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

滎經(jīng)縣發(fā) (略) 下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入滎經(jīng)縣發(fā) (略) 2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 滎經(jīng)縣經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為4341.#元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加3228.#元，增長290.25%。主要變動原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)4341.#元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4313.#元，占99.35%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入28.#元，占0.64%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入#元，占0%；上級補(bǔ)助收入#元，占0%；你事業(yè)收入#元，占0%；經(jīng)營收入#元，占0%；附屬單位上繳收入#元，占0%；其他收入#元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；項(xiàng)目支出3739.#元，占86.12%；上繳上級支出#元，占0%；經(jīng)營支出#元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出#元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計(jì)均為4341.#元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加3228.#元，增長290.25%。主要變動原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4313.#元，占本年支出合計(jì)的99.35%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3309.#元，增長329.86%。主要變動原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4313.#元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出884.#元，占20.5%；社會保障和就業(yè)支出82.#元，占1.91%；衛(wèi)生健康支出#元，占0.53%；節(jié)能環(huán)保支出62.#元，占1.45%；農(nóng)林水支出3228.#元，占74.86%；住房保障支出32.#元，占0.75%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4313.#元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為274.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為9.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為190.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

4.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為409.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為43.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為36.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為8.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項(xiàng)）:支出決算為62.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為2744.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為484.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為32.#元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出602.#元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)547.#元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)54.#元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、 (略) 絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為4.#元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.#元，增長1.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要堅(jiān)持厲行節(jié)約，逐年降低“三公”費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算#元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.#元，占86.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.#元，占13.89%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出#元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。主要原因是2022年無出國（境）安排。

2. 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.#元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少0.#元，下降0.25%。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

其中：公務(wù)用車購置支出#元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額#元，越野車0輛、金額#元，載客汽車0輛、金額#元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.#元。主要用于單位下鄉(xiāng)檢查電站、項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.#元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.#元，增長12.07%。主要原因是本年度公務(wù)接待較上年增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.#元，主要 (略) 的調(diào)研，接受上級工作檢查和項(xiàng)目督查等的公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，82人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.#元，具體內(nèi)容包括： (略) 的調(diào)研，接受上級工作檢查和項(xiàng)目督查等的公務(wù)接待。

外事接待支出#元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出#元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出28.#元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出#元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，滎經(jīng)縣發(fā) (略) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.#元，比2022年度減少165.#元，下降75.15%。主要原因是嚴(yán)格控制支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2023年度，滎經(jīng)縣發(fā) (略) 政府采購支出總額#元，其中：政府采購貨物支出#元、政府采購工程支出#元、政府采購服務(wù)支出#元。授予中小企業(yè)合同金額#元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額#元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，滎經(jīng)縣發(fā) (略) 共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其中本年報廢其他用車1輛。單價#元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對四川省2023年非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼清算資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成滎經(jīng)縣發(fā) (略) 部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報告、四川省2023年非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼清算資金項(xiàng)目績效自評報告，其中，滎經(jīng)縣發(fā) (略) 部門整體績效自評得分為96分，績效自評綜述：2023年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。四川省2023年非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼清算資金項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為98分，績效自評綜述：項(xiàng)目的管理、完成和效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指滎經(jīng)縣發(fā) (略) 用于保障人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指滎經(jīng)縣發(fā) (略) 的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指滎經(jīng)縣發(fā) (略) 用于保障事業(yè)人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指滎經(jīng)縣發(fā) (略) 用于保障人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位開支的離退休費(fèi)。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項(xiàng)）：指反映用于可再生能源方面支出。

21. (略) 支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出 。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）：指用于其他水利方面支出。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)村欠 (略) (略) 、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

24.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

部門預(yù)算績效評價報告范本

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

滎經(jīng)縣發(fā) (略) 是一級預(yù)算范圍，其中下屬事業(yè)單位1個，為滎經(jīng)縣經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、能源股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、項(xiàng)目投資股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢。

3、研究財政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃、 (略) 域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出相關(guān)建議。

4、推進(jìn)落實(shí)國家、省、市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬 (略) 域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

5、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出改革相關(guān)建議。

6、貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)價格的法律法規(guī)和方針政策，擬訂價格改革實(shí)施意見，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施管理，承擔(dān)行政事業(yè)單位性收費(fèi)和權(quán)限范圍內(nèi)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、涉案財物價格認(rèn)定工作。

7、負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按照規(guī)定權(quán)限審批或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外、港 (略) 投資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施；引導(dǎo)民間投資方向，推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施；研究提出本縣級財政性建設(shè)資金安排建議。指導(dǎo)全縣工程咨詢專業(yè)發(fā)展。

8、負(fù)責(zé)編制重大項(xiàng)目規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目申報。指導(dǎo)有關(guān)部門重點(diǎn)項(xiàng)目儲備、建設(shè)、管理工作。

9、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

10、研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。

11、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。

12、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和政策措施等工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革方針、政策和法律法規(guī)，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題。

13、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。

14、 (略) 、機(jī)場等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào)；組織 (略) (略) 項(xiàng)目前期工作和建設(shè)過程中涉及的重大問題；負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計(jì)劃、研究國民經(jīng)濟(jì)動員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

15、承擔(dān)縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣項(xiàng)目推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣融入成都平 (略) 一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣以工代賑辦公室等有關(guān)具體工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

截至2023年末，滎經(jīng)縣發(fā) (略) 及下屬單位在職27人，其中公務(wù)員7人，事業(yè)人員16人，機(jī)關(guān)工勤4人；退休36人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年本年收入合計(jì)4341.#元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4341.#元，占100%。

（二）支出情況。

2023年本年支出合計(jì)4341.#元，其中：基本支出602.#元，占13.87%；項(xiàng)目支出3739.#元，占86.13%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

年末無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

1.履職效能。

我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

2.預(yù)算管理。

在預(yù)算管理過程中，充分發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)約束作用，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，加快績效指標(biāo)體系建設(shè)，完善部門和單位績效自評，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，形成反饋、整改、提升的良性循環(huán)。無預(yù)算年終結(jié)余，實(shí)行目標(biāo)績效管理，嚴(yán)控一般性支出進(jìn)行績效。

3.財務(wù)管理。

年初制定和完善財政資金管理辦法，內(nèi)控制度，會計(jì)核算制度等一系列規(guī)章制度。從預(yù)算績效管理主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求，構(gòu)建起工作有指導(dǎo)、實(shí)施有方案、內(nèi)部有規(guī)程等相互支撐的制度體系。

4.資產(chǎn)管理。

我局建立健全資產(chǎn)管理制度和流程，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)利用率逐年提高，使有限的資產(chǎn)發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

5.采購管理。

我局全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》以及省、市、縣采購管理相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和縣政府采購目錄依程序進(jìn)行采購，并按照政府采購程序和有關(guān)規(guī)定完善采購手續(xù)。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.人員類項(xiàng)目績效分析。

2023年人員經(jīng)費(fèi)547.#元，主要包括：工資福利、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社會保險費(fèi)等項(xiàng)目支出。人員工資福利按月足額支付，住房公積金、社會保險費(fèi)等均無拖欠情況。資金付款請示和審批均做到嚴(yán)格監(jiān)管，本年單位無結(jié)余，無違規(guī)情況。預(yù)算執(zhí)行情況良好達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2. 運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析。

2023年公用經(jīng)費(fèi)54.#元，主要包括：單位日常運(yùn)行的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出，預(yù)算執(zhí)行中，對機(jī)關(guān)運(yùn)行提供了充分的保障，日常工作中嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律辦事，做到量入為出、精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

3. 特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析。

各特定目標(biāo)項(xiàng)目開展前均設(shè)定附合項(xiàng)目自身情況的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金使用與設(shè)定的績效目標(biāo)一致，項(xiàng)目完成后均達(dá)到預(yù)期效果。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

無

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

結(jié)合內(nèi)部控制管理系統(tǒng)建立與部門預(yù)算銜接機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算環(huán)環(huán)相扣,互為促進(jìn)。通過決算分析發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制和執(zhí)行中存在的問題以及財政、財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地提出改進(jìn)意見和解決方案。為部門整體支出績效評價和行政經(jīng)費(fèi)績效考核提供數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐。我們從部門決算中提取相關(guān)數(shù)據(jù)，制訂指標(biāo)體系，開展部門整體支出績效評價和單位行政經(jīng)費(fèi)節(jié)約考核，并及時將其進(jìn)行公開，有效地促進(jìn)了部門整體支出的成效和行政經(jīng)費(fèi)有效節(jié)約。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）存在問題。

1．預(yù)算績效管理工作時間緊、任務(wù)重、專業(yè)性強(qiáng)、缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，造成對預(yù)算績效管理工作理解不充分，重點(diǎn)把握不到位。

2．內(nèi)控管理水平有待進(jìn)一步提高，缺乏專業(yè)的內(nèi)控管理人才，缺乏創(chuàng)新意識，績效評價工作的精度和深度還需下功夫。

（三）改進(jìn)建議。

1．細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目。

2．按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財務(wù)審核,經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

3．進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)，注重其科學(xué)性、實(shí)用性、可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，盡可能地設(shè)計(jì)客觀性的量化指標(biāo)，并適當(dāng)使用定性指標(biāo)；既關(guān)注部門的工作目標(biāo)，也考慮受益者、社會公眾的體驗(yàn)和感受，做到相互補(bǔ)充，科學(xué)可行。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

附件2

2023年滎經(jīng)縣發(fā) (略) 專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價報告

（四川省2023年非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼清算資金項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

四川省2023年非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼清算資金項(xiàng)目按照《四川省財政廳關(guān)于清算和預(yù)撥非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼資金的通知》（川財建〔2023〕174號）要求， (略) 牽頭，對其工作的開展、按照文件要求對資金進(jìn)行分配使用和績效負(fù)責(zé)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)對相關(guān)企業(yè)非常規(guī)天然氣抽采利用的日常管理。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

該項(xiàng)目資金是2023年申報，2023年已發(fā)放至企業(yè)，2023年度，涉及項(xiàng)目資金共計(jì)62.#元，已全額發(fā)放到位。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。

為實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)開支的安全，我局嚴(yán)格按照《四川省財政廳關(guān)于清算和預(yù)撥非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼資金的通知》（川財建〔2023〕174號）要求，及時、足額將該項(xiàng)中央補(bǔ)貼發(fā)放到企業(yè)。

二、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

該項(xiàng) (略) 具體負(fù)責(zé)執(zhí)行，故其一切安排包括經(jīng)費(fèi)開支 (略) 代管。項(xiàng)目執(zhí)行《四川省財政廳關(guān)于清算和預(yù)撥非常規(guī)天然氣開發(fā)利用中央補(bǔ)貼資金的通知》（川財建〔2023〕174號）要求執(zhí)行。

（二）專用指標(biāo)績效分析。2023年部門預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)均按計(jì)劃完成，保障單位正常開展業(yè)務(wù)工作，該項(xiàng)目按年初計(jì)劃完成任務(wù)，項(xiàng)目支出62.#元，100%完成績效目標(biāo)。

（三）個性指標(biāo)績效分析。實(shí)施項(xiàng)目公示率和實(shí)施項(xiàng)目公示無異議率均為100%；項(xiàng)目實(shí)施周邊群眾樣滿意度達(dá)到90%以上。

三、評價結(jié)論

通過對該項(xiàng)目收支情況、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、支出績效及財政管理等方面的綜合評價，該項(xiàng)目支出績效總體較好，對財政資金的使用能夠嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度及財政相關(guān)規(guī)定。

四、存在主要問題

無。

五、改進(jìn)建議

在今后的工作中,我局將嚴(yán)格按照新《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，并按照項(xiàng)目開展進(jìn)度有計(jì)劃申請資金及時支付。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表