陵水縣退役軍人事務(wù)局單位2023年度部門決算公開文字說明

陵水縣退役軍人事務(wù)局單位2023年度部門決算公開文字說明

目 錄

第一部分陵水縣退役 (略) 部門部門概況 2

一、部門職責(zé)................................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................ 2

第二部分陵水縣退役 (略) 部門2023年度部門決算公開表 ....3

一、收入支出決算公開表...................................... 3

二、收入決算公開表 ..........................................3

三、支出決算公開表......................................... 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 ..............................3

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 ..................3

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 ..................3

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表................ 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表.............. 3

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表.......... 3

第三部分陵水縣退役 (略) 部門2023年度部門決算情況說明 ..3

一、收入支出決算總體情況說明 ................................4

二、收入決算情況說明 ........................................4

三、支出決算情況說明........................................ 4

四、財政撥款收入支出決算情況說明 ............................4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.................... 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................ 10

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 ..............11

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 ............11

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........12

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...........................................................14

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...........................................................14

十二、預(yù)算績效情況說明...................................... .14

十三、其他重要事項情況說明 ...................................16

第四部分名詞解釋......................................... 17

第一部分 陵水縣退役 (略) 單位部門概況

一、部門（單位）職責(zé)

縣退役 (略) 為縣政府組成部門，正科級單位。主要負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、移交安置、擁軍優(yōu)撫、烈士褒揚(yáng)管理保障工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入陵水縣退役 (略) 部門2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）陵水縣退役 (略) 部門本級

（二）陵水縣退役軍人服務(wù)中心

第二部分 陵水縣退役 (略) 單位2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分 陵水縣退役 (略) 部門2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計3647.(略)元，支出總計3647.(略)元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加931.(略)元，上升34.31%。主要原因：一是新增項目。使用非財政撥款結(jié)余(略)元，較2022年度決算數(shù)持平(略)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.(略)元，較2022年度決算數(shù)增加1.(略)元，上升7900%，主要原因是上資金下達(dá)基本戶軍休退休人員增資。結(jié)余分配(略)元，較2022年度決算數(shù)持平(略)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.(略)元，主要是移交安置人員退休費(fèi)和社保等，較2022年度決算數(shù)增加(略)元，上升185.19%，主要原因是移交安置人員退休費(fèi)和社保繳納支出等。

二、收入決算情況說明
本年收入合計3647.(略)元，其中：財政撥款收入 3642.(略)元，占99.87%；上級補(bǔ)助收入0 萬元，占0%；事業(yè)收入 (略)元，占0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占0%；附屬單位上繳收入 (略)元，占0%；其他收入 3.(略)元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3642.(略)元，其中：基本支出374.(略)元，占10.29%；項目支出 3267.(略)元，占89.71%；上繳上級支出 0 萬元，占0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計3642.(略)元，支出總計3642.(略)元。與2022年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加928.(略)元，上升34.22%。主要原因：一是新增項目。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.(略)元，主要是退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加1.(略)元，上升7900%，主要是上級資金下達(dá)軍休退休人員增資。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.(略)元，較2022年度年末決算數(shù)增加(略)元，上升185.19%，主要原因是該年末為有上級資金結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3642.(略)元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加928.(略)元，上升34.22%，主要原因一是新增項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3642.(略)元，主要用于以下方面：國防支出（類）支出326.(略)元，占8.95%；社會保障和就業(yè)支出（類）3235.(略)元，占88.83%；衛(wèi)生健康支出（類）：64.(略)元，占1.78%；農(nóng)林水支出（類）：3.(略)元，占0.09%；住房保障支出（類）12.(略)元，占0.35%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為(略)萬元，支出決算為3642.(略)元，完成年初預(yù)算的73.63%。其中：

1.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為326.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年底新增追加項目，年初為納入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

年初預(yù)算為8.(略)元，支出決算為8.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為16.(略)元，支出決算為14.(略)元，完成年初預(yù)算的93.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算是按照13個月來做，實際繳納為12個月，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為23.(略)元，支出決算為23.(略)元，完成年初預(yù)算的98.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：該資金使用完成率接近100%，視為持平。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項）

年初預(yù)算為(略)萬元，支出決算為406.(略)元，完成年初預(yù)算的21.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：國庫未有資金撥付項目資金。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退(略)軍人生活補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為696.(略)元，支出決算為658.(略)元，完成年初預(yù)算的94.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出率已經(jīng)達(dá)到94.55%，接近完成支出項目。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的64.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：發(fā)放人數(shù)減少。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

年初預(yù)算為258.(略)元，支出決算為259.(略)元，完成年初預(yù)算的100.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：發(fā)放人數(shù)增多且提高標(biāo)準(zhǔn)增資。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

年初預(yù)算為258.(略)元，支出決算為259.(略)元，完成年初預(yù)算的100.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：發(fā)放人數(shù)增多且提高標(biāo)準(zhǔn)增資。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為0.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增項目。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

年初預(yù)算為241.(略)元，支出決算為162.(略)元，完成年初預(yù)算的67.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金多，當(dāng)年度資金下達(dá)預(yù)算數(shù)大，導(dǎo)致支出緩慢。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）

年初預(yù)算為119.(略)元，支出決算為37.(略)元，完成年初預(yù)算的31.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少人員參加培訓(xùn)，并有些培訓(xùn)未取得相關(guān)證書，導(dǎo)致不能撥付款，留置明年支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為140.(略)元，支出決算為135.(略)元，完成年初預(yù)算的96.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項） 年初預(yù)算為(略)元，支出決算為312.(略)元，完成年初預(yù)算的97.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少慰問，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）

年初預(yù)算為695.(略)元，支出決算為585.(略)元，完成年初預(yù)算的84.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：很多工作無法開展，導(dǎo)致支出緩慢。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項） 年初預(yù)算為(略)元，支出決算為39.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：新增項目。

18.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為32.(略)元，支出決算為32.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項） 年初預(yù)算為14.(略)元，支出決算為14.(略)元，完成年初預(yù)算的95.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為8.(略)元，支出決算為8.(略)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為35.(略)元，支出決算為9.(略)元，完成年初預(yù)算的28.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：殘疾軍人繳納，二是由于疫情未開展優(yōu)撫對象體檢，減少經(jīng)費(fèi)支出，留置明年支出。

22.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為12.(略)元，支出決算為12.(略)元，完成年初預(yù)算的106.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補(bǔ)繳在職人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度財政撥款基本支出374.(略)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)(略)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)20.(略)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 (略)元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）(略)元，增長（下降）0%，主要原因是沒有該項目。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 (略)元，主要用于以下方面：（類）支出(略)元，占0%；（類）支出(略)元，占0%；（類）支出(略)元，占0%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

1.（類）（款）（項）。

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為 (略)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是沒有該項目。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 (略)元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）(略)元，增長（下降）0%，主要原因是沒有該項目。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 (略)元，主要用于以下方面：（類）支出(略)元，占0%；（類）支出(略)元，占0%；（類）支出(略)元，占0%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為(略)元，支出決算為 (略)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

1.（類）（款）（項）。

年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：沒有該項目。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.(略)元，支出決算為1.(略)元，完成預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 (略)元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 1.(略)元，占87.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.(略)元，占12.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 (略)元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：

支出(略)元。主要用于沒有該支出。

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）(略)元，增長（下降）0%。本年決算數(shù)較上年增加（減少）(略)元，增長（下降）0%。0

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.(略)元。其中：

公務(wù)用車購置支出(略)元，全年購置公務(wù)用車1輛，主要用于業(yè)務(wù)開展走訪下鄉(xiāng)等，年末公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.(略)元，主要用于燃油費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、保險等。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。本年決算數(shù)較上年減少1.(略)元，下降49.5%。主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.(略)元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.(略)元，國內(nèi)公務(wù)接待6批次，接待36人次；主要用于省廳調(diào)研等工作開展。

國（境）外接待費(fèi)支出(略)元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）(略)元，增長（下降）0%。本年決算數(shù)較上年增加（減少）(略)元，增長（下降）0%。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 (略)元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 (略)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 (略)元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 (略)元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 (略)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 (略)元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金1285.(略)元，自評覆蓋率達(dá)到80.12%。

共組織對“優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等1個項目開展了部門評價，涉及資金1285.(略)元。從評價情況來看，項目的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況分析，主要對返校項目資金使用效果的各項指標(biāo)進(jìn)行分析；項目的可持續(xù)分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策。資金、人員等因素影響。

開展整體支出績效評價，涉及資金1285.(略)元。從評價情況來看，項目的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況分析，主要對返校項目資金使用效果的各項指標(biāo)進(jìn)行分析；項目的可持續(xù)分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策。資金、人員等因素影響。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（如有）

參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）今年在省本級部門決算中重點反映1及1項目績效自評結(jié)果。

優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為8.01分。全年預(yù)算數(shù)為1285.(略)元，執(zhí)行數(shù)為1029.(略)元，完成預(yù)算的80.12%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成開展優(yōu)撫對象補(bǔ)助發(fā)放和節(jié)假日慰問。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有些資金未及時下達(dá)，盤活上級資金使用。下一步改進(jìn)措施：一是把握好預(yù)算數(shù)和優(yōu)撫對象人數(shù)，高效開展業(yè)務(wù)。

（三）財政評價項目績效評價結(jié)果（如有則公開）。

報告框架可參考《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中的《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

（四）部門評價項目績效評價結(jié)果。（如有則公開）

報告框架可參照《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中的《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度陵水縣退役 (略) 部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.(略)元，比年初預(yù)算減少3.(略)元，下降15.51%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2023年度陵水黎族自治縣退役 (略) 部門（單位）政府采購支出總額(略)元，其中：政府采購貨物支出(略)元、政府采購工程支出(略)元、政府采購服務(wù)支出(略)元。授予中小企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門占用房屋面積120平方米，其中：辦公用房120平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

單位價值(略)元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(略)元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程(略)元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2021年政府收支分類科目》）