目
錄
第 一 部 分
2023 年 度 部 門 決 算 報 表
一 、 收 入 支 出 決 算 總 表
二 、 收 入 決 算 表
三 、 支 出 決 算 表
四 、 財 政 撥 款 收 入 支 出 決 算 總 表
五 、 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 收 入 支 出 決 算 表
六 、 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 支 出 決 算 表
七 、 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 基 本 支 出 決 算 表
八 、 政 府 性 基 金 預(yù) 算 財 政 撥 款 收 入 支 出 決 算 表
九 、 政 府 性 基 金 預(yù) 算 財 政 撥 款 基 本 支 出 決 算 表
十 、 國 有 資 本 經(jīng) 營 預(yù) 算 財 政 撥 款 支 出 決 算 表
十 一 、 財 政 撥 款 “ 三 公 ” 經(jīng) 費 支 出 決 算 表
十 二 、 政 府 采 購 情 況 表
十 三 、 政 府 購 買 服 務(wù) 決 算 公 開 情 況 表
第 二 部 分
2023 年 度 部 門 決 算 說 明
第 三 部 分
2023 年 度 其 他 重 要 事 項 的 情 況 說 明
第 四 部 分
2023 年 度 部 門 績 效 評 價 情 況第 一 部 分 2023 年 度 部 門 決 算 報 表
報表詳見附件。
34
第 二 部 分
20 2 3 年 度 部 門 決 算 說 明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
(略) 豐臺區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 (略) 豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會，是西羅園地區(qū)唯一一所國有非營利、
(略) 國家基本醫(yī)療 (略) 。職能主要為：為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)。中心設(shè)有全科（內(nèi)科、外
科）、婦科、眼科、口腔科、中醫(yī)康復(fù)科、臨床心理科、預(yù)防保健等科室，下設(shè)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、西羅園四區(qū)社
區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋北里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋西里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、西馬小區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。
（二）人員構(gòu)成情況
我單位事業(yè)編制 144 人，實有人數(shù) 134 人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收、支總計 *.15 萬元，比上年增加 5160.64 萬元，增長 20.64%。
（一）收入決算說明
2023 年度本年收入合計 *.6 萬元，比上年增加 4427.71 萬元，增長 21.14%。
1.財政撥款收入 5127.52 萬元，占收入合計的 20.21%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 5127.52 萬元，占收入合
計的 20.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，占收入合計的 0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，占收
入合計的 0%；2.上級補助收入 0 萬元，占收入合計的 0%；
3.事業(yè)收入 *.55 萬元，占收入合計的 78.82%；
4.經(jīng)營收入 0 萬元，占收入合計的 0%；
5.附屬單位上繳收入 0 萬元，占收入合計的 0%；
6.其他收入 245.53 萬元，占收入合計的 0.97%。
本單位 2023 年度只涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入。
圖 1：收入決算
（二）支出決算說明
* 年度本年支出合計 *.21 萬元，比上年增加 5352.48 萬元，增長 26.23%，其中：基本支出 *.82 萬元，
占支出合計的 92.5%；項目支出 1930.38 萬元，占支出合計的 7.5%;上繳上級支出 0 萬元，占支出合計的 0%；經(jīng)營支出
0 萬元，占支出合計的 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占支出合計的 0%。
本單位 2023 年度只有基本支出和項目支出。
圖 2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收、支總計 5305.29 萬元，比上年增加 293.39 萬元，增長 5.85%。主要原因：2023 年度我單位
6積極開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作,家庭醫(yī)生簽約量和公共衛(wèi)生服務(wù)量明顯提升,相應(yīng)家庭醫(yī)生和公共衛(wèi)生人員獎勵性績效考
核經(jīng)費有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 5305.29 萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出 0.49 萬元，
占本年財政撥款支出 0.01%；社會保障和就業(yè)支出 648.4 萬元，占本年財政撥款支出 12.22%；衛(wèi)生健康支出 3978.48 萬
元，占本年財政撥款支出 74.99%；住房保障支出 677.93 萬元，占本年財政撥款支出 12.78%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算0.*元，比2023年度年初預(yù)算增加0.*元，增長100%。其中：
“組織事務(wù)”（款）2023 年度決算 0.49 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 0.49 萬元，增長 100%。主要原因：安排
基層黨組織黨建活動經(jīng)費，用于基層黨建活動。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023 年度決算 648.4 萬元，與 2023 年度年初預(yù)算一致。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023 年度決算 648.4 萬元，與 2023 年度年初預(yù)算一致。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算3978.*元，比2023年度年初預(yù)算增加962.*元，增長31.91%。其中：
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”（款）2023 年度決算 2525.5 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 381 萬元，增長 17.77%。主要
原因：按照人事部門規(guī)定，調(diào)整人員績效工資標(biāo)準(zhǔn)，2023 年度在職人員經(jīng)費增加， (略) 衛(wèi)生健康委安排基層能力提
7升項目經(jīng)費。
“公共衛(wèi)生”（款）2023 年度決算 1437.56 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 573.96 萬元，增長 66.46%。主要原因：
2023 年恢復(fù)正常診療秩序后，我單位積極開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作，家庭醫(yī)生簽約量和公共衛(wèi)生服務(wù)量明顯提升,相應(yīng)家
庭醫(yī)生和公共衛(wèi)生人員獎勵性績效考核經(jīng)費有所增加。
“中醫(yī)藥”（款）2023 年度決算 12.5 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 4.5 萬元，增長 56.25%。主要原因：我轄區(qū)
積極開展中醫(yī)藥文化傳承工作，本年度增加促進基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費、中醫(yī)藥文化體驗館經(jīng)費。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023 年度決算 2.92 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 2.92 萬元，增長 100%。主要原
因：根據(jù)本年度工作任務(wù)新增撥付我單位 2023 年對口支援經(jīng)費。
4、“住房保障支出”（類）2023年度決算677.*元，比2023年度年初預(yù)算增加17.*元，增長2.67%。其中：
“住房改革支出”（款）2023 年度決算 677.93 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算增加 17.65 萬元，增長 2.67%。主要原
因：我單位本年度新增人員 6 人，相應(yīng)增加住房公積金和住房補貼經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元。
本單位 2023 年度無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
8本單位 2023 年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計 0 萬元。
本單位 2023 年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出 3798.49 萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出 0 萬元，
其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利
等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差
旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、
工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休
費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他
資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
9第 三 部 分 20 2 3年 度 其 他 重 要 事 項 的 情 況 說 明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬 0 個行政單位、0 個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1 個事業(yè)單位。2023 年度“三公”
經(jīng)費財政撥款決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算 0 萬元增加（減少）0 萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。
2.公務(wù)接待費。2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。
其中，公務(wù)用車購置費 2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算數(shù) 0 萬元增加（減少）0 萬元。2023 年度購置（更
新）0 輛，車均購置費 0 萬元。公務(wù)用車運行維護費 2023 年度決算數(shù) 0 萬元，比 2023 年度年初預(yù)算數(shù) 0 萬元增加（減
少）0 萬元。2023 年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油 0 萬元，公務(wù)用車維修 0 萬元，公務(wù)用車保險 0 萬元，公
務(wù)用車其他支出 0 萬元。2023 年度公務(wù)用車保有量 0 輛，車均運行維護費 0 萬元。
本單位 2023 年度無此項經(jīng)費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023 年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計 0 萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增加（減
少）0 萬元。
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
10三、政府采購支出情況
2023 年度政府采購支出總額 218.51 萬元，其中：政府采購貨物支出 131.14 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府
采購服務(wù)支出 87.37 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 200.82 萬元，占政府采購支出總額的 91.91%，其中：授予小微企業(yè)
合同金額 94.74 萬元，占政府采購支出總額的 43.36%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
2023 年度新購置車輛 0 臺，共計 0 萬元；新購置單位價值 100 萬元（含）以上的設(shè)備 0 臺（套），共計 0 萬元。截
至 12 月 31 日，本單位共有車輛 6 臺，共計 281.37 萬元；單位價值 100 萬元（含）以上的設(shè)備 3 臺（套），共計 467.50
萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023 年度政府購買服務(wù)決算 0 萬元。
本單位是事業(yè)單位，2023 年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其
11中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支
出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、
維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括
辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公
用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限
額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍 (略) 場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方
式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組
織部門的事務(wù)支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，
黨校、 (略) 等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
1210.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)
事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)
單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類) 衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于
衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）： (略) 社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)
生服務(wù)項目支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支
出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于
公共衛(wèi)生方面的支出。
1319.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類) 其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康
方面的支出。
21.住房保障支出(類) 住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政
部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.住房保障支出(類) 住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工
（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
14第四部分 2023 年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
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