東方市自然資源和規(guī)劃局部門2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)告

東方市自然資源和規(guī)劃局（部門）2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算公開(kāi)表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃工作的方針政策、法律法規(guī)， (略) 政府決策部署和中國(guó)（海南）自由貿(mào) (略) 、中國(guó)特色自由貿(mào)易港政策措施。

（二） (略) 全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃等法規(guī)、規(guī)章草案， (略) 自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃等政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和發(fā)展戰(zhàn)略。研究推進(jìn)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃改革工作。 (略) 林業(yè)工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究推進(jìn)林業(yè)改革。研究中國(guó)（海南）自由貿(mào) (略) 、中國(guó)特色自由貿(mào)易港自然資源、空間規(guī)劃、林業(yè)及海洋工作方面的意見(jiàn)和建議。

（三） (略) 自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。 (略) 自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。依 (略) 管轄海域勘界工作。

（四） (略) 自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。 (略) 自然資源和不動(dòng)產(chǎn) (略) 。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。 (略) 自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（五） (略) 自然資源資產(chǎn)有償使用工作。 (略) 全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、核算工作。 (略) 全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。 (略) 自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。配合做好深化農(nóng)墾改革工作。有序推行土地資產(chǎn)化和資本化。

（六） (略) 自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。 (略) 自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，按照自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估和自然資源利用評(píng)價(jià)考核。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃行政許可事項(xiàng)的審核工作。負(fù)責(zé)收集自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域企業(yè)社會(huì)信用信息，加強(qiáng)社會(huì)信用體系建設(shè)。實(shí)行最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，實(shí)施建設(shè)用地總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)。 (略) 統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革。實(shí)施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)管。組織開(kāi)展森林、濕地、荒漠和#生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織 (略) 自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。 (略) 自然資源及規(guī)劃領(lǐng)域相關(guān)執(zhí)法工作。

（七） (略) 空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主 (略) 戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé) (略) 總體規(guī)劃編制、 (略) 部修改工作；負(fù)責(zé) (略) 城鎮(zhèn)、旅 (略) 、 (略) 開(kāi)發(fā)邊界內(nèi)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)編制、修編；組織和指導(dǎo)村莊建設(shè)規(guī)劃編制工作；會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展風(fēng)景名勝規(guī)劃、歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護(hù)規(guī)劃編制工作， (略) 高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系。 (略) 國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生 (略) 。 (略) 規(guī)劃的審查、報(bào)批工作， (略) 各類綜合性規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃等規(guī)劃中涉 (略) 的內(nèi) (略) 總體規(guī)劃進(jìn)行審查， (略) (略) 矛盾沖突，并提出有關(guān)調(diào)整、清理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng) (略) 總體規(guī)劃進(jìn)行合規(guī)性審查；負(fù) (略) 總體規(guī)劃實(shí)施情況評(píng)估。負(fù)責(zé)管理派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源規(guī)劃所。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、省國(guó)土空間用途管制制度， (略) 國(guó)土空間規(guī)劃工作。依法實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)審核規(guī)劃手續(xù)相關(guān)工作。

（八） (略) 國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭 (略) 國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山、山體地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)等工作。牽頭建立、完善和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保護(hù)政策落實(shí)情況，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)， (略) 耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高的目標(biāo)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡、占用耕地補(bǔ)償制度。 (略) 林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源管理。 (略) 地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理。組織開(kāi)展基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審核。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（十一）負(fù)責(zé)發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。貫徹落實(shí)國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)重大戰(zhàn)略。 (略) 海洋發(fā)展等戰(zhàn)略并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān) (略) 海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。參與海洋油氣、天然氣水合物以及海底礦物商業(yè)化勘查開(kāi)發(fā)。

（十二） (略) 海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。 (略) 海域使用和海島保護(hù)利用管理。 (略) 海域海島保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 (略) 無(wú)居民海島、海域管理工作。按照國(guó)家統(tǒng)一部署，落實(shí)領(lǐng)?；c(diǎn)等特殊用途海島保護(hù)政策。

（十三） (略) 自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。配合省級(jí)部門開(kāi)展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。配合開(kāi)展維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益工作。負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作， (略) 自然資源人才隊(duì)#建設(shè)。

（十四） (略) 國(guó)土空間規(guī)劃督查工作。督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和相關(guān)職能部門嚴(yán)格執(zhí)行總體規(guī)劃。監(jiān)管涉規(guī)業(yè)務(wù)和相關(guān)行政行為， (略) 總體規(guī)劃的行為和決定，提出糾正和問(wèn)責(zé)意見(jiàn)，并監(jiān)督落實(shí)。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃違法案件， (略) 政府及省自然資源和規(guī)劃廳報(bào)告規(guī)劃管控重大風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。

（十五）組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。

（十六） (略) 森林、濕地資源的監(jiān)督管理。 (略) 森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理， (略) 公益林劃定和管理工作， (略) 重點(diǎn)國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。 (略) 濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，組織編制濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林資源目標(biāo)管理責(zé)任制的組織實(shí)施和考核。

（十七） (略) #生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展#生野生動(dòng)植物資源調(diào)查， (略) 編 (略) 重點(diǎn)保護(hù)的#生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)#生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。

（十八）負(fù)責(zé) (略) 各類自然保護(hù)地。 (略) 各類自然保護(hù)地規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)黑臉琵 (略) 等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理，提出國(guó)土空間用途管制的意見(jiàn)建議。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

（十九） (略) 林業(yè)改革相關(guān)工作。組織推進(jìn)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革落實(shí)。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退塘還林（濕）工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（二十）落實(shí)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。優(yōu)化林業(yè)資源配屬，執(zhí)行相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)、開(kāi)展生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（二十一）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

（二十二） (略) 委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二十三）職能轉(zhuǎn)變。劃入下屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職能。

（二十四）有關(guān)職責(zé)分工。與其他部門職責(zé)分工，經(jīng)運(yùn)行后再進(jìn)一步厘清。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(略) 自然資 (略) 2023年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，包括：

（一） (略) 自然資 (略) 本級(jí)

（二） (略) 林業(yè)科學(xué)研究所（下屬單位）

（三） (略) 不動(dòng)產(chǎn)登記中心（下屬單位）

（四） (略) 島西林場(chǎng)（下屬單位）

（五） (略) 林業(yè)服務(wù)中心（下屬單位）

第二部分 2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

十、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明2023年度收入總計(jì)#萬(wàn)元，支出總計(jì)#萬(wàn)元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少#.#元，下降232.79%。主要原因：回收歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金#.#元，余下大多為調(diào)整歷年錯(cuò)賬。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入#萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余#元，與2022年度決算數(shù)持平。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余#萬(wàn)元，主要是歐洲貸款項(xiàng)目第二次提款資金3511.#元、海南省環(huán) (略) （東方段）工程項(xiàng)目834.#元、大 (略) 月大渡槽和天惠渡槽項(xiàng)目用地115.#元、 (略) 戈枕至八所供水管道工程用地征地補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用（農(nóng)信）409.#元、 (略) 鐵路中學(xué)高中部588.#元、撥用于集中繳納政府儲(chǔ)備地耕地占用稅（農(nóng)信）361.#元等項(xiàng)目結(jié)余等、較2022年度決算數(shù)減少#.#元，下降1497.64%，主要原因回收歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金#.#元，余下大多為調(diào)整歷年錯(cuò)賬。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出#萬(wàn)元。

結(jié)余分配#元，與2021年度決算數(shù)持平。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余#萬(wàn)元，主要是歐洲貸款項(xiàng)目第二次提款資金3209.#元、大 (略) 月大渡槽和天惠渡槽項(xiàng)目用地115.#元、 (略) 戈枕至八所供水管道工程用地征地補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用（農(nóng)信）409.#元、 (略) 鐵路中學(xué)高中部588.#元、撥用于集中繳納政府儲(chǔ)備地耕地占用稅（農(nóng)信）361.#元、等項(xiàng)目結(jié)余,較2022年度決算數(shù)減少#.#元，下降94.8%，主要原因是回收歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金#.#元，余下大多為調(diào)整歷年錯(cuò)賬。

二、收入決算情況說(shuō)明本年收入#萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入#萬(wàn)元，占99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入#元；事業(yè)收入#元；經(jīng)營(yíng)收入#元；附屬單位上繳收入#元；其他收入125.#元，占0.44%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出#萬(wàn)元，其中：基本支出#萬(wàn)元，占7.11%；項(xiàng)目支出#萬(wàn)元，占92.89%；上繳上級(jí)支出#元；經(jīng)營(yíng)支出#元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出#元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入#萬(wàn)元，支出#萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加#.#元，增長(zhǎng)50.05%，主要原因：一是本年度沖銷以前年度預(yù)撥項(xiàng)目轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算項(xiàng)目共3155.#元，二是今年較去年海洋修復(fù)工程多投入了7856.#元；三是根據(jù)財(cái)政要求調(diào)整政府性基金收入894.#元至一般公共預(yù)算收入等。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余#萬(wàn)元，主要 (略) 八所出入口綠化項(xiàng)目用地征地補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用（農(nóng)信261.#元、撥用于集中繳納政府儲(chǔ)備地耕地占用稅（農(nóng)信）361.#元、 (略) 鐵路中學(xué)高中部588.#元等項(xiàng)目結(jié)余，較2022年度決算數(shù)減少#元，下降3.86%，主要原因是2022年預(yù)算執(zhí)行情況良好，支出進(jìn)度快。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出#萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.92%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9541.#元，增長(zhǎng)48.14%，主要原因一是本年度沖銷以前年度預(yù)撥項(xiàng)目轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算項(xiàng)目共3155.#元；二是今年較去年海洋修復(fù)工程多投入了7856.#。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出#萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出325.#元，占1.64%；衛(wèi)生健康支出（類）支出247.#元，占1.25%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出312.#元，占1.57%； (略) 支出（類）支出#萬(wàn)元，占15.94%；農(nóng)林水支出（類）支出690.#元，占3.48%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出#萬(wàn)元，占75.42%；住房保障支出（類）支出138.#元，占0.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為#.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.62%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為152.#元，支出決算為161.#元，完成年初預(yù)算的106.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員和事業(yè)編人員。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為148.#元，支出決算為154.#元，完成年初預(yù)算的104.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員和事業(yè)編人員。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.#元，支出決算為9.#元，完成年初預(yù)算的85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有遺屬供養(yǎng)人員減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.#元，支出決算為61.#元，完成年初預(yù)算的103.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.#元，支出決算為14.#元，完成年初預(yù)算的83.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算編制不精準(zhǔn)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為156.#元，支出決算為171.#元，完成年初預(yù)算的109.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員和事業(yè)編人員。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為545.#元，支出決算為292.#元，完成年初預(yù)算的53.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.#元，支出決算為19.#元，完成年初預(yù)算的75.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

9. (略) 支出（類） (略) 管理事務(wù)（款）其他 (略) 管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度沖銷以前年度預(yù)撥項(xiàng)目轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算項(xiàng)目3158.#元。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為179.#元，支出決算為142.#元，完成年初預(yù)算的79.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算編制不精準(zhǔn)。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為485.#元，支出決算為284.#元，完成年初預(yù)算的58.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為296.#元，支出決算為48.#元，完成年初預(yù)算的16.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.#元，支出決算為97.#元，完成年初預(yù)算的1074.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中海南省財(cái)政廳下達(dá)2023年支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金90.#元。

14.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#元，支出決算為117.#元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中海南省財(cái)政廳下達(dá)2023年支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金152.#元。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1006.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#元，支出決算為113.#元，完成年初預(yù)算的135.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的事業(yè)編人員。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中財(cái)政根據(jù)省級(jí)下達(dá)資金進(jìn)行調(diào)劑安排。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為118.#元，支出決算為138.#元，完成年初預(yù)算的116.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位有新入職的公務(wù)員和事業(yè)編人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出#萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)#萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)102.#元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出#萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.16%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6585.#元，增長(zhǎng)76.27%，主要為根據(jù)財(cái)政要求調(diào)整政府性基金收入至一般公共預(yù)算收入894.#元，以及新增項(xiàng)目皇寧村村委會(huì)東儲(chǔ)2022-17號(hào)等共6塊儲(chǔ)備地土地補(bǔ)償費(fèi)2580.#元， (略) 感城鎮(zhèn)寶上村任道田旱改水土地整治項(xiàng)目1068.#元、熱帶雨林國(guó)家公園項(xiàng)目投入393.#元等。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出#萬(wàn)元，主要用于以下方面： (略) 支出（類）支出#萬(wàn)元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為#.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.63%。其中：

1. (略) 支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：土地相關(guān)項(xiàng)目使用政府預(yù)留資金支出。

2. (略) 支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1837.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：感城鎮(zhèn)入學(xué)村北邊溝耕地開(kāi)墾項(xiàng)目和三家鎮(zhèn)酸梅洋基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢導(dǎo)致。

3. (略) 支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1401.#元，支出決算為619.#元，完成年初預(yù)算的44.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政部門根據(jù)工作需要調(diào)整項(xiàng)目支出功能科目。

4. (略) 支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4309.#元，支出決算為#萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因?yàn)樨?cái)政部門根據(jù)工作需要年中調(diào)減生態(tài)效益補(bǔ)貼資金項(xiàng)目資金2060.#元。

5. (略) 支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為886.#元，支出決算為355.#元，完成年初預(yù)算的40.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政部門根據(jù)工作需要調(diào)整項(xiàng)目支出功能科目，其中調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入253.#元至一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6. (略) 支出（類）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）其他國(guó)有土地收益基金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2274.#元，支出決算為368.#元，完成年初預(yù)算的16.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用情況支出，項(xiàng)目尚未完成，造成支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出#元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出#元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為#元，支出決算為#元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.#元，支出決算為15.#元，完成預(yù)算的47.39%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少4.#元，下降30.71%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、 (略) 政府厲行節(jié)約的規(guī)定。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算#元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.#元，占97.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.#元，占2.97%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出#元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用#元。本單位本年未安排因公出國(guó)（境）工作，與預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.#元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出#元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.#元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)費(fèi)、燃油費(fèi)等。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10.#元，下降69.61%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少4.#元，下降31.85%，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.#元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.#元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待46人次；主要用于歐洲投資銀行林業(yè)項(xiàng)目(CFFL)完工考察、國(guó)家 (略) (略) 對(duì)接天 (略) 移交工作、 (略) 種苗質(zhì)量抽查工作、熱帶雨林國(guó)家公園總體規(guī)劃編制、開(kāi)展海南省2022年度林長(zhǎng)制省級(jí)考核等。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出#元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少6.#元，下降1465.22%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.#元，增長(zhǎng)6.52%，主要原因是2023年考察、調(diào)研造林護(hù)林等工作增加。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金#.#元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.73%。組織對(duì)2023年度新寧坡土地整理項(xiàng)目等19個(gè)儲(chǔ)備補(bǔ)充耕地存在問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)、 (略) 三家鎮(zhèn)代鳩村沖羅耕地開(kāi)墾項(xiàng)目等92個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金#.#元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的131.25%。本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，未開(kāi)展相關(guān)績(jī)效自評(píng)。

本部門因資金經(jīng)費(fèi)不足等原因，本年沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況工作。

本單位本年沒(méi)有開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況工作。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門在部門決算中反映綜合事務(wù)、市林長(zhǎng)制辦公室工作經(jīng)費(fèi)、2020年造林綠化工作經(jīng)費(fèi)等100個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

2020年造林綠化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：年初及全年預(yù)算數(shù)23.#元，全年執(zhí)行數(shù)23.#元，執(zhí)行率100%。 (略) 紅樹(shù)林修復(fù)農(nóng)村建設(shè)步伐，改善沿海防護(hù)林生態(tài)體系造林125.4畝， (略) 人民#人，群眾滿意100%。。

綜合事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為378.#元，執(zhí)行數(shù)為240.#元，完成預(yù)算的63.65%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：202 (略) (略) 撥付的綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)378.#元，該項(xiàng)資金全部用于組織開(kāi)展自聘人員工資及社保,辦公耗材及辦公用品,差旅及誤餐,制作宣傳廣告及標(biāo)語(yǔ)橫幅等費(fèi)用,辦公樓日常維修、等管理工作。項(xiàng)目 (略) 局及財(cái)政部門的管理制度，按月進(jìn)行資金申請(qǐng)使用，不存在提前申請(qǐng)預(yù)支或挪用情況出現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：在資金的使用上，本 (略) 財(cái)政部門要求，按時(shí)間進(jìn)度和工作計(jì)劃進(jìn)行按月申請(qǐng)資金使用。制定全年的工作計(jì)劃，使分解的年度工作目標(biāo)任務(wù)落實(shí)各崗室或部門，確保工作目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)完成。強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。

（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門因資金經(jīng)費(fèi)不足等原因，本年沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況工作。

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

該項(xiàng)工作尚未開(kāi)展。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

202 (略) 自然資 (略) 部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.#元，比年初預(yù)算增加32.#元，增長(zhǎng)52.86%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

202 (略) 自然資 (略) 部門政府采購(gòu)支出總額425.#元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.#元、政府采購(gòu)工程支出414.#元、政府采購(gòu)服務(wù)支出#元。授予中小企業(yè)合同金額#元，其中：授予小微企業(yè)合同金額#元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積8739平方米，其中：辦公用房1960平方米，業(yè)務(wù)用房40平方米，其他（不含構(gòu)筑物）6739平方米。

本部門共有車輛16輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是防火運(yùn)兵車型。單價(jià)#元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程3786.#元。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。