2023年度部門決算

目 錄

第一部分：廣 (略) 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西塑料研究所有限公司2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西塑料研究所有限公司2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣 (略) 概況

一、主要職能

廣西塑料研究所成立于1964年，隸屬于廣西科技廳。2008年劃轉(zhuǎn) (略) 國(guó)資委屬下的監(jiān)管企業(yè)。2016年12月劃入廣西宏桂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)） (略) ，2018年7月城建制劃入廣西輕工業(yè)科 (略) ?，F(xiàn)任法人代表：唐堯；注冊(cè)資本：#元；注冊(cè)地址：廣 (略) (略) 131號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)【國(guó)外塑料】出版發(fā)行；發(fā)布廣告；有機(jī)錫、發(fā)泡材料、色母料生產(chǎn)、銷售；自有場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

由廣西塑料研究所的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣 (略) 2023年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

此部分可另附表格，詳見附件：廣西塑料研究所有限公司2023年度部門決算公開附表

第三部分：廣西塑料研究所有限公司2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入66.#元，其中本年收入 66.#元，較2022年度決算數(shù)增加17.#元，增長(zhǎng)35.61%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.#元， (略) 本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加17.#元，增長(zhǎng)35.61%，主要原因是年中追加的一次性撫恤金較往年有所增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入#元， (略) 本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入#元， (略) 本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入#元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入#，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入#元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額#元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余#元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

（二）本部門2023年度總支出66.#元，其中本年支出 66.#元，較2022年度決算數(shù)增加17.#元，增長(zhǎng)35.61%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類)#元。較2022度決算數(shù)減少#元，下降0%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)65.#元。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休55.#元，撫恤（死亡撫恤）9.#元。較2022年度決算數(shù)增加16.#元，增長(zhǎng)34.1%，主要原因是2023年有退休人員去世、撫恤金總金額增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）0.#元；主要用于退休職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助，較2022年決算增加0.#元，增長(zhǎng)100%，主要原因是退休人員減少。

4.結(jié)余分配#元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余#元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣 (略) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.#元，較2022年度決算數(shù)增加17.#元，增長(zhǎng)35.61%。其中：基本支出56.#元，項(xiàng)目支出9.#元。

廣 (略) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42.#元，支出決算為66.#元，完成年初預(yù)算的155.39%。

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類)科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為#元，支出決算為#元，完成年初預(yù)算的0%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為41.#元，支出決算為65.#元，完成年初預(yù)算的156.45%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加22.#元，增長(zhǎng)42.74%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為#元，支出決算為9.#元，完成本年預(yù)算的100%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員撫恤金等方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加3.#元，增長(zhǎng)63.24%，主要原因是2023年去世退休人員較2022年有所增加，故撫恤金經(jīng)費(fèi)有所增加。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.#元，支出決算為0.#元，完成年初預(yù)算的97.37%。主要用于退休職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助，較2022年決算增加0.#元，增加100%，主要原因是有退休人員去世。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56.#元，支出具體情況如下：

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算56.#元，年初預(yù)算42.#元，完成年初預(yù)算的131.97%。主要用于退休人員的退休費(fèi)支出、撫恤金支出等。主要包括：

（一）退休費(fèi)支出決算51.#元，年初預(yù)算38.#元，完成年初預(yù)算的136.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于退休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)金及遺屬生活困難補(bǔ)助支出。

（二）撫恤金支出決算#元，年初預(yù)算#元，完成本年預(yù)算的0%。

（三）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出決算0.#元，年初預(yù)算0.#元，完成年初預(yù)算的97.37%。主要用于退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（四）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算3.#元，年初預(yù)算3.#元，完成年初預(yù)算的97.11%。主要用于退休人員的體檢費(fèi)支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣 (略) 2023年度政府性基金支出#元，較2022年度決算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出#元，項(xiàng)目支出#元。

廣 (略) 2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為#元，支出決算為#元，完成年初預(yù)算的 0%。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

廣 (略) 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出#元。其中：基本支出#元，項(xiàng)目支出#元。

廣 (略) 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為#元，支出決算為#元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我 (略) 所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算#元，與上年持平。

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出#元，完成年初預(yù)算的0%，比2022年增加#元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算#元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算#元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算#元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出#元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減#元，原因是我 (略) 所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出#元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出#元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減#元，原因是我 (略) 所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出#元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減#元，原因是我 (略) 所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，0（廳、局、辦）、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出#元，平均每輛#元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出#元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減#元，原因是我 (略) 所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出#元，比年初預(yù)算數(shù)增加#元，增長(zhǎng)0%。比2022年增加#元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額#元，其中：政府采購(gòu)貨物支出#元、政府采購(gòu)工程支出#元、政府采購(gòu)服務(wù)支出#元。授予中小企業(yè)合同金額#元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額#元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值#元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值#元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)整體支出績(jī)效自評(píng)相關(guān)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總額9.#元。其中，本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出9.#元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付#元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金#元。

所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金9.#元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金#元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金#元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金#元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)中我單位未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.#元，執(zhí)行數(shù)為9.#元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將一次性撫恤發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績(jī)效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問(wèn)題。

3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入： (略) 財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納 (略) 財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 (略) 本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：廣 (略) .xlsx