北京市豐臺區(qū)右安門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算

目 錄

第一部分 2023年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

(略) 豐臺區(qū)右安門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心始建于1954年，地處右安門外開陽里小區(qū)，系豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委直屬的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心， (略) 國家基本醫(yī)療保險定點機構(gòu)。

中心設(shè)有全科門診、口腔科、中醫(yī)特色康復(fù)等17個科室及4所下屬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，以中醫(yī)科、口腔科為?？铺厣?。共設(shè)有27支家庭醫(yī)生服務(wù)團隊，其中9支中醫(yī)家醫(yī)服務(wù)團隊及3支公共衛(wèi)生家醫(yī)服務(wù)團隊。承擔著右安門地區(qū)*余人的診療任務(wù)及防、治、保、康、健康教育和計劃生育技術(shù)指導(dǎo)等工作。全面落實家庭醫(yī)生簽約、智慧家醫(yī)工作。中心負責轄區(qū)居民診療任務(wù)和十四項國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制175人，實有人數(shù)170人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計*.*元，比上年增加3671.*元，增長17.29%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計*.*元，比上年增加2874.*元，增長18.96%。

1.財政撥款收入5221.*元，占收入合計的28.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5221.*元，占收入合計的28.94%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入*元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入*元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入*元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入*.*元，占收入合計的69.47%；

4.經(jīng)營收入*元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入*元，占收入合計的0%；

6.其他收入286.*元，占收入合計的1.59%。

本單位2023年度只涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計*.*元，比上年增加2954.*元，增長20.04%，其中：基本支出*.*元，占支出合計的91.16%；項目支出1563.*元，占支出合計的8.84%;上繳上級支出*元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出*元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出*元，占支出合計的0%。

本單位2023年度只涉及基本支出和項目支出。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5361.*元，比上年增加412.*元，增長8.34%。主要原因：根據(jù)本年度考核和實際工作任務(wù)情況新增撥付本單位獎勵性績效考核經(jīng)費（含增量20%）、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助項目專項經(jīng)費，故本年度財政撥款收、支總計有所增長。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5361.*元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.*元，占本年財政撥款支出0.01%；教育支出1.*元，占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業(yè)支出741.*元，占本年財政撥款支出13.84%；衛(wèi)生健康支出3936.*元，占本年財政撥款支出73.43%；住房保障支出681.*元，占本年財政撥款支出12.7%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算0.*元，比2023年度年初預(yù)算增加0.*元，增長100%。其中：

“組織事務(wù)”（款）2023年度決算0.*元，比2023年度年初預(yù)算增加0.*元，增長100%。主要原因：安排基層黨組織黨建活動經(jīng)費，用于基層黨建活動。

2、“教育支出”(類)2023年度決算1.*元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：

“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算1.*元，與2023年度年初預(yù)算一致。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算741.*元，比2023年度年初預(yù)算增加2.*元，增長0.32%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算741.*元，比2023年度年初預(yù)算增加2.*元，增長0.32%。主要原因：按照人事部門規(guī)定，調(diào)整人員績效工資標準，相應(yīng)在職人員養(yǎng)老保險經(jīng)費增加。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算3936.*元，比2023年度年初預(yù)算增加922.*元，增長30.59%。其中：

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”（款）2023年度決算2686.*元，比2023年度年初預(yù)算增加379.*元，增長16.43%。主要原因：根據(jù)本年度考核和實際工作任務(wù)情況新增撥付 (略) 公共服務(wù)崗位食宿補助經(jīng)費、延長門診服務(wù)時間補助經(jīng)費、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)返聘退休醫(yī)務(wù)人員補助經(jīng)費、 (略) 豐臺區(qū)右安門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升項目經(jīng)費及基本藥物制度補助經(jīng)費。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算1228.*元，比2023年度年初預(yù)算增加535.*元，增長77.14%。主要原因：2023年度恢復(fù)正常診療秩序后，我單位積極開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作，家庭醫(yī)生簽約量和公共服務(wù)量明顯提升，相應(yīng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門服務(wù)經(jīng)費、獎勵性績效考核經(jīng)費（含增量20%）、返聘退休醫(yī)務(wù)人員補助經(jīng)費、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費、延長門診服務(wù)時間補助等經(jīng)費有所增加。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算*元，比2023年度年初預(yù)算增加*元，增長50%。主要原因：我中心在轄區(qū)內(nèi)積極開展中醫(yī)藥文化傳承工作，2023年安排中醫(yī)藥文化創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算*元，與2023年度年初預(yù)算一致。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算2.*元，比2023年年初預(yù)算增加2.*元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)工作任務(wù)情況，財政年中撥付對口支援經(jīng)費。

5、“住房保障支出”(類)2023年度決算681.*元，比2023年年初預(yù)算增加30.*元，增長4.73%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度決算681.*元，比2023年年初預(yù)算增加30.*元，增長4.73%。主要原因：我單位本年度新增人員9人，相應(yīng)增加新增人員住房補貼、住房公積金經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*元。

本單位2023年度無此項支出。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本單位2023年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計*元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計*元。

本單位2023年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4056.*元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)*元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算*元增加（減少）*元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)*元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)*元增加（減少）*元。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用*元。

2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)*元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)*元增加（減少）*元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)*元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)*元增加（減少）*元。

其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)*元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)*元增加（減少）*元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費*元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)*元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)*元增加（減少）*元。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油*元，公務(wù)用車維修*元，公務(wù)用車保險*元，公務(wù)用車其他支出*元。2023年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費*元。

本單位2023年度無此項經(jīng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計*元，比上年增加（減少）*元。

本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍 。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額97.*元，其中：政府采購貨物支出25.*元，政府采購服務(wù)支出71.*元。授予中小企業(yè)合同金額93.*元，占政府采購支出總額的96.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.*元，占政府采購支出總額的85.87%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計*元；新購置單位價值*元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計*元。截至12月31日，本單位共有車輛4臺，共計61.*元；單位價值*元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計890.*元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2023年度政府購買服務(wù)決算*元。

本單位是事業(yè)單位2023年度無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍 (略) 場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、 (略) 等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

9.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）： (略) 社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

14.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）