目?錄

第一部分??2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 ?2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關部門擬定生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準后組織實施；會同同級有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2、負責統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護工作。組織協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，參與實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3、負責監(jiān)督管理減排目標的落實。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標，組織制定并監(jiān)督實施本轄區(qū)污染物排放總量控制計劃及相關措施，監(jiān)督實施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，組織協(xié)調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

5、指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導協(xié)調和監(jiān)督各類自然保護地的生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作；指導協(xié)調和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

6、負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調機制有關工作。參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理；監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

7、負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；按規(guī)定審批或審查開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。

8、負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應急監(jiān)測、環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。

9、協(xié)調配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護督察相關工作。指導、協(xié)調、督促生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關部門（單位）貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請?zhí)釂栘煛?/p>

10、統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11、組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范。

12、 (略) 生態(tài) (略) 區(qū)委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

(略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分 (略) 生態(tài)環(huán)境局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保督察協(xié)調股、行政審批股、環(huán)境綜合執(zhí)法大隊、污染防治股6個內設機構。

二、部門預算單位構成

納入20 (略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分局預算編制范圍的包括： (略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分局（二級部門）。 ?

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算435.*元，其中，一般公共預算撥款435.*元，政府性基金預算撥款*元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款*元，國有資本經(jīng)營預算撥款*元，上年結轉結余*元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少24?萬元，減少率5.2%，主要原因是財政壓減經(jīng)費，預算收入減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數(shù)435.*元，其中，一般公共服務支出*元，社會保障和就業(yè)支出*元，衛(wèi)生健康支出*元，節(jié)能環(huán)保支出435.*元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少*元，減少率5.2%，主要原因是財政壓減經(jīng)費，預算支出減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

??2024年本部門一般公共預算撥款支出為435.*元，其中：一般公共服務支出*元，占0%；社會保障和就業(yè)支出*元，占0%；衛(wèi)生健康支出*元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出435.*元，占100%；住房保障支出*元，占0%；其他支出*元，占0%。具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為435.*元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資144.*元、津貼補貼28.*元、績效工資65.*元、獎金2.*元、其他工資福利支出7.*元、養(yǎng)老保險38.*元、醫(yī)療保險費20.*元、住房公積金27.*元、退休費12.*元、辦公費*元、差旅費*元、水電費2.*元、勞務費*元、印刷費*元、其他交通費用*元、公務接待費*元、公務用車運行維護費*元、工會經(jīng)費13.*元、其他商品與服務支出28.*元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為*元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金支出。

????六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

?????20 (略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分局安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為*元，其中，公務接待費*元，公務用車購置費*元，公務用車運行費*元，因公出國（境）費*元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)持平。

（二）機關運行經(jīng)費

?????20 (略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分局機關運行經(jīng)費55.*元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數(shù)減少14.*元，下降20.57%，主要因為財政壓減機關運行經(jīng)費。（不論增加還是減少都要說明原因）主要用于：辦公費*元、差旅費*元、水電費2.*元、勞務費*元、印刷費*元、其他交通費用*元、公務接待費*元、公務用車運行維護費*元、工會經(jīng)費*元、其他商品與服務支出1.*元。

????（三）政府采購情況

20 (略) 生態(tài)環(huán)境局麻陽分局政府采購預算總額為*元。

（四）預算績效管理情況

(略) 本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出435.*元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出*元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車1輛，價值17.*元；單價*元以上通用設備0臺（套）；單價*元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為435.*元，其中，基本支出433.*元，項目支出*元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、食宿費等支出。