2023年度部門決算

目 錄

第一部分：廣西壯 (略) (略) 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)電子研究所有限公司2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)電子研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯 (略) (略) 概況

一、主要職能

廣西壯 (略) 電子研究所經(jīng)廣西壯 (略) 工商 (略) 注冊,于2001年2月8日成立,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)營范圍：電子技術(shù)開發(fā)；新產(chǎn)品試制銷售；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)系 (略) 絡(luò)設(shè)計(jì)安裝；電子產(chǎn)品辦公自動化設(shè)備五金交電電子元器件電子儀器設(shè)備百貨的購銷；音響燈光；計(jì)算機(jī)與電子技術(shù)培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

由廣西壯 (略) 電子研究所的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣西壯 (略) (略) 2023年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

此部分可另附表格，詳見附件：廣西壯族自治區(qū)電子研究所有限公司2023年度部門決算公開附表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)電子研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入78.(略)元，其中本年收入 78.(略)元，較2022年度決算數(shù)增加26.(略)元，增長49.9%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.(略)元， (略) 本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加26.(略)元，增長49.9%，主要原因是年中追加的一次性撫恤金較往年有所增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入(略)元， (略) 本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入(略)元， (略) 本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

4.事業(yè)收入(略)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

5.經(jīng)營收入(略)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

6.其他收入(略)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額(略)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

（二）本部門2023年度總支出78.(略)元，其中本年支出78.(略)元，較2022年度決算數(shù)增加26.(略)元，增長49.9%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類)(略)元。主 (略) 所老人老辦法健康體檢費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少(略)元，下降0%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類)52.(略)元。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休78.(略)元。較2022年度決算數(shù)增加26.(略)元，增長49.9%，主要原因是去世退休人員增加，死亡撫恤金增加。

3.結(jié)余分配(略)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯 (略) (略) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.(略)元，較2022年度決算數(shù)增加26.(略)元，增長49.9%。其中：基本支出68.(略)元，項(xiàng)目支出10.(略)元。

廣西壯 (略) (略) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55.(略)元，支出決算為78.(略)元，完成年初預(yù)算的142.63%。

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類)科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的100%。較2022年度決算數(shù)減少(略)元，下降0%。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為55.(略)元，支出決算為78.(略)元，完成年初預(yù)算的142.63%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休68.(略)元。較2022年度決算數(shù)增加15.(略)元，增長30.12%，主要原因是退休人員退休金增加。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.(略)元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算68.(略)元，年初預(yù)算55.(略)元，完成本年預(yù)算的123.81%。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出、退休人員的退休費(fèi)支出等。主要包括：

（一）離休費(fèi)支出決算17.(略)元，年初預(yù)算14.(略)元，完成本年預(yù)算的115.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于離休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問金支出。

（二）退休費(fèi)支出決算49.(略)元，年初預(yù)算(略)，完成本年預(yù)算的135.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于退休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問金及遺屬生活困難補(bǔ)助支出。

（三）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算1.(略)元，年初預(yù)算3.(略)元，完成本年預(yù)算的41.11%。主要用于退休人員的體檢費(fèi)支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西壯 (略) (略) 2023年度政府性基金支出(略)元，較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。其中：基本支出(略)元，項(xiàng)目支出(略)元。

廣西壯 (略) (略) 2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯 (略) (略) 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(略)元。其中：基本支出(略)元，項(xiàng)目支出(略)元。

廣西壯 (略) (略) 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我 (略) 所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算(略)元，與上年持平。

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出(略)元，完成年初預(yù)算的0%，比2022年增加(略)元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算(略)元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算(略)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算(略)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出(略)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減(略)元，原因是我 (略) 所，無經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出(略)元。其中：

公務(wù)用車購置支出(略)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減(略)元，原因是我 (略) 所，無經(jīng)費(fèi)支出。購置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出(略)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減(略)元，原因是我 (略) 所，無經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，0（廳、局、辦）、0個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出(略)元，平均每輛(略)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出(略)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減(略)元，原因是我 (略) 所，無經(jīng)費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出(略)元，比年初預(yù)算數(shù)增加(略)元，增長0%。比2022年增加(略)元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本單位2023年度政府采購支出總額(略)元，其中：政府采購貨物支出(略)元、政府采購工程支出(略)元、政府采購服務(wù)支出(略)元。授予中小企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值(略)元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值(略)元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無整體支出績效自評相關(guān)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

(1)項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目1個，項(xiàng)目支出總額10.(略)元。其中，本級項(xiàng)目1個，本級項(xiàng)目支出10.(略)元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，對下轉(zhuǎn)移支付(略)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個，涉及資金(略)元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：1個項(xiàng)目評為一等，涉及資金10.(略)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個項(xiàng)目評為二等，涉及資金(略)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為三等，涉及資金(略)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個項(xiàng)目評為四等，涉及資金(略)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.(略)元，執(zhí)行數(shù)為10.(略)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個月內(nèi)將一次性撫恤發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價(jià)結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無部門績效評價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位，無財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入： (略) 財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納 (略) 財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 (略) 本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：廣西壯 (略) (略) .xlsx