報(bào)表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京汽車博物館( (略) 豐臺區(qū)規(guī)劃展覽館)是區(qū)政府主管的公益一類事業(yè)單位,屬一級預(yù)算管理單位,無下屬部位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),包含綜合部(財(cái)務(wù)部)、黨建人事部、安全保衛(wèi)部(安全生產(chǎn)辦公室)、運(yùn)行保障部、宣傳教育部、展覽展示部、公眾服務(wù)部、文化產(chǎn)業(yè)部、學(xué)術(shù)交流部。部門主要職責(zé)為:
(1)負(fù)責(zé)館內(nèi)藏品的征集、保管、維護(hù)、保養(yǎng)、制作及更新等工作。
(2)開展汽車文化研究,舉辦科普教育和展覽活動,傳播科學(xué)與文明。
(3)加強(qiáng)與汽車企業(yè)、社會組織及文博行業(yè)溝通聯(lián)系,促進(jìn)汽車文化傳播。
(4)承擔(dān)本區(qū)規(guī)劃的展覽宣傳工作。
(5)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京汽車博物館( (略) 豐臺區(qū)規(guī)劃展覽館)2023年年末在職人員107人,其中行政編制0人,實(shí)際0人;事業(yè)編制75人,實(shí)際54人;社會化用工人員53人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)5546.*元,比上年7565.*元減少2019.*元,下降26.69%。
(一)收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)5432.*元,比上年7026.*元減少1594.*元,下降22.69%。
1.財(cái)政撥款收入5343.*元,占收入合計(jì)的98.36%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5343.*元,占收入合計(jì)的98.36%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入*元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入*元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入*元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入*元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入*元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入*元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入*元,占收入合計(jì)的1.64%。
圖1:收入決算
(二)支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)5476.*元,比上年7536.*元減少2060.*元,下降27.34%,其中:基本支出1676.*元,占支出合計(jì)的30.61%;項(xiàng)目支出3800.*元,占支出合計(jì)的69.39%;上繳上級支出*元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出*元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出*元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5428.*元,比上年7505.*元減少2077.*元,下降27.68%。主要原因:2023年響應(yīng)政府過緊日子號召,厲行勤儉節(jié)約,減少博物館經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5428.*元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出1.*元,占本年財(cái)政撥款支出0.03%;教育支出1.*元,占本年財(cái)政撥款支出0.03%;文化體育與傳媒支出4859.*元,占本年財(cái)政撥款支出89.52%;社會保障和就業(yè)支出170.*元,占本年財(cái)政撥款支出3.13%;衛(wèi)生健康支出175.*元,占本年財(cái)政撥款支出3.23%,住房保障支出220.*元,占本年財(cái)政撥款支出4.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2023年度決算1.*元,比2023年度年初預(yù)算0.*元增加1.*元,增長167.14%。其中:
“組織事務(wù)”(款,下同)2023年度決算1.*元,比2023年度年初預(yù)算0.70增加1.*元,增長167.14%。主要原因:2023年增加黨員學(xué)。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算170.*元,比2023年度年初預(yù)算182.*元減少12.*元,降低6.68%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算170.*元,比2023年度年初預(yù)算182.*元減少12.*元,降低6.68%。主要原因:2023年人員調(diào)出、社?;鶖?shù)核減等原因。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算175.*元,2023年度年初無此項(xiàng)預(yù)算,為新增支出。其中:
“公共衛(wèi)生”(款)2023年度決算175.*元,2023年度年初無此項(xiàng)預(yù)算,為新增支出。主要原因:2023年初財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于隔離點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)算。
6、“住房保障支出”(類)2023年度決算220.*元,比2023年度年初預(yù)算243.*元減少23.*元,降低9.55%。其中:
“住房改革支出”(款)2023年度決算220.*元,比2023年度年初預(yù)算243.*元減少23.*元。主要原因:2023年人員調(diào)出、社保基數(shù)核減等原因。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1676.*元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出*元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬一個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.*元,比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.*元減少2.*元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年度決算數(shù)*元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)*元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.*元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.*元減少2.*元。
其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)*元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.*元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.*元減少2.*元,主要原因:本部門共保有2輛公務(wù)車,因車輛老舊其中一輛公務(wù)車處于待報(bào)廢狀態(tài),未產(chǎn)生加油費(fèi)用,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油*元,公務(wù)用車維修0.*元,公務(wù)用車保險(xiǎn)0.*元,公務(wù)用車其他支出0.*元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.*元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額5125.*元,其中:政府采購貨物支出0.*元,政府采購工程支出*元,政府采購服務(wù)支出5124.*元。授予中小企業(yè)合同金額2446.*元,占政府采購支出總額的47.71%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2446.*元,占政府采購支出總額的47.71%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺;新購置單位價(jià)值*元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。截至12月31日,本部門共有車輛2輛,原值44.*元;單位價(jià)值*元(含)以上的設(shè)備10臺(套),原值3384.*元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算*元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍 (略) 場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出:是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出。
8.教育支出:是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出:是指用于科學(xué)技術(shù)方面的交出,包括保障機(jī)構(gòu)止常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出。
10.文化體育與傳媒支出:是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出:是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出:是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件)
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)