2023年度部門決算

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第三部分：玉林市婦幼保健院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入2678.(略)元，其中本年收入 2678.(略)元, 較2022年度決算數(shù)減少234.(略)元，降低8.04%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入2678.(略)元， (略) 本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少234.(略)元，降低8.04%，主要原因是衛(wèi)生健康支出（類）的公共衛(wèi)生支出減少了。
2.政府性基金預算財政撥款收入(略)元， (略) 本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入(略)元， (略) 本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
4.事業(yè)收入(略)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
5.經(jīng)營收入(略)，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
6.其他收入(略)元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）(略)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
8.上年結轉和結余(略)元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
（二）本部門2023年度總支出2678.(略)元，其中本年支出 2678.(略)元, 較2022年度決算數(shù)減少234.(略)元，下降8.04%。支出具體情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）2385.(略)元：主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等發(fā)生的人員經(jīng)費支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。較2022年度決算數(shù)減少265.(略)元，下降10.03%，主要原因是公共衛(wèi)生支出減少了。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）226.(略)元：主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費和職業(yè)年金支出。較2022年度決算數(shù)增加33.(略)元，增長17.38%，主要原因是退休人員增加等。
3.住房保障支出（類）67.(略)元：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。較2022年度決算數(shù)減少1.(略)元，降低2.18%，主要原因是退休人員增加，公積金繳存數(shù)變少。
4.結余分配(略)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
5.年末結轉和結余(略)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(略) (略) 2023年度一般公共預算財政撥款支出2678.(略)元，較2022年度決算數(shù)減少234.(略)元，降低8.04%。其中：基本支出1128.(略)元，項目支出1550.(略)元。
(略) (略) 2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1027.(略)元，支出決算為2678.(略)元，完成年初預算的261.84%。
（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為765.(略)元，支出決算為2385.(略)元，完成年初預算的116.66%，主要原因是項目支出1550.(略)元年中下達。主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等發(fā)生的人員經(jīng)費支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為194.(略)元，支出決算為226.(略)元，完成年初預算的116.66%，主要原因是事業(yè)單位離退休支出32.(略)元年中下達。主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費和職業(yè)年金支出。
（三）住房保障支出（類）年初預算為67.(略)元，支出決算為67.(略)元，完成年初預算的100%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）結余分配年初預算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預算的0%，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。
（五）年末結轉和結余年初預算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預算的0%，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1128.(略)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出914.(略)元，完成年初預算的104.36%，主要原因是伙食補助費支出31.(略)元年中下達。
（二）商品和服務支出101.(略)元，完成年初預算的110.04%，主要原因是其他商品和服務支出調減32.(略)元，專用材料費支出調增并追加41.(略)元。
（三）對個人和家庭的補助112.(略)元，完成年初預算的190.62%，主要原因是退休費支出調減57.(略)元，撫恤金支出調增20.(略)元、生活補助支出調增并追加91.(略)元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
(略) (略) 2023年度政府性基金支出(略)元，較2022年度決算數(shù)增加(略)元，增長0%。其中：基本支出(略)元，項目支出(略)元。
(略) (略) 2023 年度政府性基金支出年初預算為 萬元，支出決算為(略)元，完成年初預算的0%。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
(略) (略) 2023年度國有資本經(jīng)營預算支出(略)元。其中：基本支出(略)元，項目支出(略)元。
(略) (略) 2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為(略)元，支出決算為(略)元，完成年初預算的0%。
六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出(略)元，完成預算的0%，比上年增加(略)元。其中：因公出國（境）費支出決算(略)元，公務用車購置及運行費支出決算(略)元，公務接待費支出決算0 萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出(略)元，完成預算的0%，比上年增加(略)元。全年使用財政撥 (略) (略) 機關、 0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出(略)元。其中：
公務用車購置支出(略)元，完成預算的0%，比上年增加(略)元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出(略)元，完成預算的0%，比上年增加（(略)元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年， (略) (略) 、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛，全年運行費支出(略)元，平均每輛(略)元。
（三）公務接待費支出(略)元，完成預算的0%， 比上年增加(略)元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛 輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值(略)元以上設備（不含車輛）11臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2023年度14個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1880.(略)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金(略)元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金(略)元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“市級醫(yī)務人員臨時性工作補助”等14個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1880.(略)元，政府性基金預算支出(略)元，國有資本經(jīng)營預算支出(略)元。從評價情況來看，本年度共有14個預算項目，預算金額為1880.(略)元，全年預算執(zhí)行數(shù)為472.(略)元，主要用于以下幾個方面：一是疫情防控資金使用；二是用于重大傳染病防控；三是用于可轉換ICU設備購置項目、中央基本公共衛(wèi)生服務項目、中央醫(yī)療服務與保障能力提升( (略) 綜合改革)等。本年有三個項目執(zhí)行數(shù)為(略)元，指標在2023年度錄入，未在2023年12月31日支付，結轉至下年。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評， 14個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是評價過程中發(fā)現(xiàn)對項目指標了解得不夠透徹；二是年初做預算項目入庫時，對指標的設置不夠準確。下一步改進措施：通過深入了解項目立項依據(jù)和背景，明確項目目標，合理全面的設置項目指標。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，“醫(yī)務人員疫情防控臨時性工作補助”項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數(shù)為47.(略)元，執(zhí)行數(shù)為47.(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時發(fā)放完成符合條件的醫(yī)務人員補助，體現(xiàn)黨中央、各級政府對相關醫(yī)務人員的關愛；二是參與相關補助人員滿意度達90%以上。
（3）部門整體績效自評情況：自評等級為一等。


第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入： (略) 財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余（含專用結余）、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費： (略) 財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， (略) 本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件：玉林市婦幼保健院2023年度部門決算